Características:

O Gestor.Sys - NF-e é um software de gestão empresarial de baixo custo desenvolvido para Pequenas e Médias Empresas já integrado com modulo para emissão/transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da Receita Federal.

Qual o valor do investimento?

• Licença de uso: R$ 380,00
• Mensalidade = Atualizações + Suporte + Manutenção: R$ 75,00 [mais detalhes]

O que é uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e:

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.

Como funciona uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?

1. Você vai fazer a venda / faturamento, e vai gerar normalmente sua nota fiscal.
2. O Sistema Gestor gera um arquivo eletrônico, no formato exigido pela Secretaria da Fazenda, que conterá sua assinatura digital.
3. Esse arquivo é enviado para o portal nacional da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
4. Se a nota for aprovada pelo Portal da NF-e - ou seja: se tudo estiver correto, no formato exigido e com os dados formatados de acordo com a exigência, o Sistema Gestor recebe um código de Protocolo de Recebimento.
5. Com o código de Protocolo, você irá imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em uma única via, em uma impressora a Laser ou Jato de tinta, que deverá acompanhar as mercadorias.
6. Por fim, o Sistema Gestor grava o arquivo digital da NF-e em uma pasta, e este arquivo digital precisa ser conservado pelo prazo estipulado pela legislação tributária.

Como funciona o processo de Credenciamento para emissão de NF-e?

1. A empresa precisa adquirir um Certificado Digital do tipo "NF-e" ou "e-CNPJ" no formato A1 ou A3 junto a alguma entidade certificadora. Esse certificado custa entre R$ 90,00 e R$ 450,00 dependendo do tipo e do certificador. Ao adquirir o sistema, nossa central de atendimento lhe auxilia e fornece todo o apoio para adquirir o certificado.
2. Além do certificado, a empresa precisa solicitar o credenciamento junto a Secretaria da Fazenda do seu Estado - A pessoa credenciada para fazer esta solicitação é o responsável pela empresa, ou seu contabilista.
3. Após a instalação do Certificado Digital, e da certificação junto a Secretaria da Fazenda de seu estado, você poderá emitir as notas fiscais eletrônicas (NF-e) normalmente pelo seu sistema.

Quais as principais vantagens em utilizar a NF-e?

1. Redução de custos de impressão do documento fiscal - Você pode imprimir o DANFE em apenas uma via, em qualquer impressoa a laser ou jato de tinta.
2. Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais - Você não precisa mais arquivar nem manter nenhum papel, todo o processo é eletrônico.
3. Simplificação de obrigações acessórias - Você não precisa solicitar a AIDOF (Autorização de Impressão de documentos Fiscais) nunca mais, ou seja: uma vez credenciado basta emitir as NF-e.
4. Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira - Com a NF-e, o processo de parada nos postos fiscais são simplificados, reduzindo o tempo de parada.
5. Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B). O B2B (business-to-business) é uma das formas de comércio eletrônico existentes e envolve as empresas (relação “empresa - à - empresa”). Com o advento da NF-e, espera-se que tal relacionamento seja efetivamente impulsionado pela utilização de padrões abertos de comunicação pela Internet e pela segurança trazida pela certificação digital.
6. Facilitação e simplificação da Escrituração Fiscal e contábil para seu contabilista.

Quais os outros recursos do Sistema Gestor?

O sistema conta também com os controles gerencias integrados, para você utilizar todas as informações em um único produto de maneira consistente e com produtividade.

Telas do sistema:

Clique aqui para ver a galeria de telas

Cadastros:

• Cadastros de Clientes, Fornecedores, Representantes (Vendedores), Transportadoras.
• Cadastro de qualquer quantidade de telefones, endereços e endereços de internet para cada contato.
• Histórico completo de compras e vendas.
• Ficha cadastral completa, com mais de 200 informações detalhadas de cada cliente / fornecedor, etc.
• Histórico detalhado dos contatos com o cliente (ideal para tele-atendimento).
• Cidades / Paises (Já cadastrados todos os países do mundo, e todas as cidades Brasileiras).
• Mais de 20 cadastros auxiliares (Tipo de contato / Ramo de atividade / Estado civil / Formas de pagamento / Carteiras de cobrança / Tipos de cobrança / Cotações de moedas).

Estoques e Produtos:

• Baixa automática do estoque no momento do encerramento do pedido (venda).
• Cadastro de produtos com: Fotografia, Código de barras, Separação dos produtos por linhas / grupos / sub-grupos.
• Controle de estoque completo: (Qtd atual, Qtd reservada, Disponível, Em compra, Estoque mínimo, Ponto de reposição).
• Controle de estoques (Físico e financeiro).
• Composição dos produtos (Componentes e Insumos).
• Montagem de Kits / Conjuntos.
• Classificação ABC (Paretto).
• Simulador de custos, formação do preço de venda.
• Emissão de etiquetas com layout configurável.
• Emissão de etiquetas em impressoras térmicas ARGOX OS-214.

Faturamento / Vendas:

• Preços de venda diferenciados para cada tabela de preços.
• Listas de preços ilimitadas com possibilidade de ligações entre as listas.
• Controle de pedidos / vendas / Orçamentos / Consignações / Devoluções.
• Frente de caixa com venda em duas etapas.
• Mecanismo para duplicação de pedidos ou vendas.
• Emissão de recibos / promissórias / duplicatas / carnê de prestações.
• Possibilidade de aplicar descontos: Sobre o total, Sobre a tabela de preços ou No final da venda.

Financeiro:

• Títulos a pagar / receber, com pagamentos e recebimentos parciais.
• Caixa, Fluxo de caixa e controle de contas bancárias.
• Controle de cheques emitidos / recebidos.
• Controle de comissões - Por venda ou por recebimento.
• Emissão de boletos de cobrança (carteiras de emissão livre).
• Controle de títulos protestados, com emissão de carta de indicação de protesto e carta de anuência.
• Limite de crédito para cliente, com bloqueio financeiro de inadimplentes.

Ordem de Serviços:

• Controle de horas por técnico: Pode-se controlar a mão de obra separada por cada técnico, inclusive com rateio entre eles. Imagine um exemplo: o técnico ANDRE trabalhou 1h e PAULO trabalhou 40 minutos em um determinado equipamento. Neste caso será cobrado 1h 40m do cliente e as horas ficam divididas entre os 2 técnicos, a fim de apurar o resultado financeiro de cada um deles. Benefício:  Apurar o resultado financeiro e a carga de trabalho de cada técnico.
• Você escolhe se cobra ou não o serviço: Você pode lançar a mão de obra de uma OS, porém sem cobrar do cliente, seja para controle interno ou seja para controle de contrato de assistência. Benefício:  Exatidão e segurança nas informações, além de total flexibilidade.
• Você pode cobrar um serviço que não esteja cadastrado: No momento de lançar a mão de obra ou as peças na OS, elas não precisam necessariamente estar cadastrados no sistema. Benefício: Flexibilidade e velocidade, melhorando a produtividade de equipe.
• Número serial do equipamento emitido pelo sistema: Opcionalmente, existe a possibilidade de você gerar números seriais para os equipamentos de seus clientes, com emissão de etiqueta de código de barras para posterior identificação.       Benefício:  Organização nos equipamentos e segurança contra extravios / enganos.
• Inventário detalhado dos equipamentos do cliente: Se sua empresa for uma assistência técnica de informática, você poderá ter um inventário completo dos computadores de todos os seus clientes, constando desde tamanho do HD, memória, velocidade, marca, modelo, enfim, todos os detalhes que você julgar importante.   Por outro lado, se você for uma oficina mecânica, poderá inventariar os dados dos veículos: Placa / Chassi / Potência do motor / Opcionais instalados / etc. Benefício:  Total controle do inventário do cliente, com isso você sabe a qualquer momento as principais configurações dos equipamentos do cliente.

Contabilidade Simplificada:

• Plano de contas.
• Emissão de livro diário e razão.
• Balancete.

Gerência:

• Geração de gráficos de vendas por qualquer período, separado por: Data, Cliente, Vendedor, Produtos ou Grupo de Produtos.
• Definição de permissões e restrições para cada usuário - Você pode eliminar as telas que não quer que um determinado usuário tenha acesso.
• Painel de informações Gerenciais detalhadas, com atualização instantânea.
• Função de Backup (cópia de segurança) e Restore.

Tópicos deste tutorial:
1. Como cadastrar uma tributação de ICMS (Alíquota de 25% e de Redução de 17%).
2. Como configurar uma tributação de ICMS em uma operação fiscal.

Como cadastrar uma tributação de ICMS

Vamos cadastrar uma alíquota de 25% com base de rendimento 100%.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

2. Clique em "Tributação".

3. Clique em "Incluir nova".

4. Preenchendo os campos.

4.1 Cadastro.

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identifica-lo como "ICMS 25%".

Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.

Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação de alíquota de 25%, vamos selecionar o "ICMS 00 - Tributada integralmente".

4.2 Base de Cálculo e Alíquota.

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".

Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo.

Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma alíquota de 25%, logo, preenchemos o campo com "25".

5. Clique em "(F3) Confirmar".

Ao completar todas as etapas, você acaba de cadastrar uma tributação de ICMS.

Como vincular uma tributação de ICMS a uma operação com nota fiscal.

1. Acesse o Menu principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

2. Selecione a operação na lista.

3. Clique em "Alterar Operação".

4. Configure a "Tributação" de ICMS que você havia cadastrado.

5. Clique em "(F3) Confirmar".

Após efetuar todos os passos, você já vinculou o ICMS a uma operação com nota fiscal.
 

Tópicos deste tutorial:
1. Como imprimir um Livro razão (Extrato).
2. Como imprimir um Livro razão de um determinado período.

Como imprimir um Livro razão ( Extrato )

1. Acesse: Menu principal | Contabilidade | Plano de contas.

2. Selecione a conta contábil (Conta Bancaria).

3. Clique no botão "Imprimir".

4. Selecione a opção de impressão de "Livro razão" (Extrato).

Dica: Caso necessite efetuar a impressão de um determinado período, pule para o próximo tutorial.

5. Clique no botão "Imprimir".

Após concluir todas as etapas, você acaba de gerar um extrato bancário.

Como imprimir um Livro razão de um determinado período

1. Siga o tutorial de impressão de extrato até a etapa 4.

2. Clique no botão "Intervalo de datas".

3. Defina a "Data inicial" e a "Data final".

4. Clique em "Imprimir".

Após concluir todas estas etapas, você acaba de gerar um extrato de um determinado período.

Este tutorial básico tem por finalidade o auxílio ao cadastro de uma NCM e seu vinculo a um produto.

Tópicos deste tutorial:
1. Como cadastrar uma nova NCM.
2. Como vincular uma NCM a uma mercadoria.

Como cadastrar uma nova NCM

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Clique em “Cl.Fiscal – NCM”.

3. Clique em “Incluir novo”.

4. Preencha os campos: “Código NCM” e “Descrição”.

Dica: Para identificar a NCM do produto, verifique com o seu contabilista (pessoa mais indicada para lhe passar esta informação), ou faça o uso opcional da lista para consulta de NCM: Lista de NCM (recomendado uso junto ao contabilista).

Dica 2: A descrição é apenas para visualização interna no sistema, logo não sairá na NF/CF.

5. Clique em “(F3) Confirmar”.

Concluida esta etapa, acabamos de cadastrar uma nova NCM no sistema, porem agora necessitamos vincular ela a um produto, seguindo o tutorial abaixo.

Como vincular uma NCM a uma mercadoria (produto)

1. Acesse: Menu principal | Estoque | Cadastrar mercadorias.

2. Clique em “Localizar produto”.

3. Efetue a procura e de 2 cliques encima do produto a ser modificado ou clique em "OK".

4. Acesse a página "Impostos".

5. Selecione a NCM a ser vinculada a este produto.

6. Clique em "(F3) Confirmar".

Concluida esta etapa, o produto já está com uma NCM definida.

1. Quero instalar o banco de dados em uma pasta não compartilhada em meu servidor. Como posso fazer para configurar?

1. Quero instalar o banco de dados em uma pasta não compartilhada em meu servidor. Como posso fazer para configurar?

Por padrão o Sistema Gestor instala o banco de dados na pasta C:\GTOT2000\ do computador que você escolheu para ser o servidor da sua rede, e com isso o banco de dados fica compartilhado em sua rede - de forma que é possível acessá-lo fisicamente de qualquer unidade da rede.

Para trocar o banco de dados de local no servidor, proceda da seguinte forma:

1. Feche o Sistema Gestor em todas as estações de trabalho.

2. No seu servidor, acesse a pasta: C:\GTO2000\ e copie os arquivos que tiverem a extensão *.FDB.  Obrigatoriamente são dois arquivos, e se você estiver usando o Plugin BuscaCEP, serão 3 arquivos.

Mova de C:\GTOT2000 para sua pasta nova (não compartilhada), os seguintes arquivos:

- C:\GTOT2000\GCOM.FDB ***  
- C:\GTOT2000\GTOT_REL.FDB
- C:\GTOT2000\GCEP.FDB (apenas se você for usuário do Plugin BuscaCEP)

Observação importante: O Arquivo de banco de dados pode ter nomes diferentes, dependendo da versão do sistema que você estiver utilizando. Veja:
Sistema Gestor - Comércio = GCOM.FDB
Sistema Gestor - Indústria = GIND.FDB
Sistema Gestor - Serviços = GSERV.FDB

3. Abra o bloco de notas do windows (Iniciar > Programas > Acessórios > Bloco de Notas).

4. Dentro do bloco de notas, abra o arquivo C:\GTOT2000\GCOM.NET ***  (Se você estiver utilizando a versão industrial do sistema, o arquivo será o GIND.NET).

5. Corrija o endereço existente na chave "Banco=", informando o novo endereço. 

6. Feche e salve o arquivo.

7. Pronto, ao acessar o sistema, todas as estações irão ler o novo endereço de conexão com o banco, o qual estará acessível apenas via servidor do Firebird.

Erro em ambiente de rede: Unable to complete network request to host: "NOME.DO.SERVIDOR"

A respeito da mensagem apresentada: "Unable to complete network request to host "NOME.DO.SERVIDOR" - foi forçado o cancelamento de uma conexão existente pelo host remoto. Ela se apresenta pois o servidor do banco de dados, é também o host / servidor da sua internet, de forma que quando cai sua conexão de internet, o windows entende que a placa de rede ou o cabo da rede está desconectado.

O Servidor de banco de dados fica o tempo inteiro com a conexão ativada junto ao host - mesmo que o host seja o próprio computador que você está utilizando, mesmo assim ele utiliza a comunicação via servidor, dessa forma quando o windows informa que o host foi desconectado, o banco de dados perde a conexão que deveria ser persistente.

Você tem algumas possíveis soluções para este caso:

1. Instalar o servidor de banco de dados em outro computador, assim sendo a conexão passará a ficar estabilizada - não ocorrendo mais a ruptura por parte do windows.

2. Equipar sua rede com um roteador, ou caso você já tenha um roteador, peça para um técnico de sua confiança fazer a checagem adequada do seu hardware, para verificar em que ponto da rede estão sendo perdidos os pacotes de informação.

Como tentativa de auxiliar, temos o relato de um cliente que utiliza conexão de internet com modem 3g:

"Bom Dia,

Resolvi o problema fazendo o seguinte:

Iniciando o Sistema Gestor antes de conectar a internet - Se conectar a internet com cabo ou o modem 3G (no meu caso) primeiro, daí quando cai a internet o problema ocorre. 

Coloquei o atalho do programa para inicializar junto com o computador aí ele sempre vai inicializar primeiro no meu caso é "operadora xxxx" com modem 3g. Se for conexão com cabo daquelas que conecta automático penso que tem que se desligar o cabo antes de abrir o programa ou passar a conexão de automática para manual no servidor talvez.

Informo isso porque se alguém vier a sofrer com o mesmo problema vc já pode informar essa solução tbm ok.

Abraço.

Att
Claudio"

O Gestor.Sys envia o XML automaticamente para o e-mail do cliente (se tiver) logo após a NF-e ter sido autorizada.

Na listagem de Notas Fiscais emitidas, aparecerá icone "cartinha" amarelo indicando que foi enviado e-mail desta nota ao cliente.

Pode-se definir um e-mail especifico para ser enviado o XML, basta inserir no cadastro do cliente na seção internet, um e-mail do tipo "NF-e e-mail"

É possível também definir o e-mail e nome do remetente (sua empresa) ajustando no sistema conforme as prioridades consideradas pelo sistema conforme apresentadas abaixo:

Quanto ao Nome do remetente, será usado o primeiro preenchido sequencia abaixo:
1) Nome remetente configurado em "Gerencia > Configuração do sistema > Email"
2) Nome Fantasia em "Cadastro > Dados da empresa"
3) Razão Social em "Cadastro > Dados da empresa"

O endereço de e-mail do remetente/resposta, usará também o primeiro preenchido da sequencia abaixo:
1) E-mail configurado em "Gerencia > Configuração do sistema > Email"
2) E-mail do tipo "NFe e-mail" em "Cadastro > Cliente"
3) E-mail de qualquer tipo em "Cadastro > Dados da empresa"

Serão feitas 3 tentativas de envio caso ocorra erro na transmissão, depois o processo é cancelado.

Se o endereço do e-mail é inválido (fora do padrão de e-mails) a transmissão é abortada na 1ª tentativa.
 

Envio do DANFE via e-mail

O DANFE, representação simplificada da NF-e atualmente não pode ser enviado automaticamente por e-mail atravéz do Gestor.Sys.

No tutorial a seguir, explicamos passo a passo como salvar relatórios em PDF e enviar via e-mail ou salvar em PenDrive ou CD.

Acesse: http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,101_Como-gravar-relatorios-em-arquivo-ou-envia-los-por-email.html

1) Componentes ou Insumos

Primeiramente você cadastrará os insumos, que serão componentes dos produtos acabados. Cada um dos insumos terá uma ficha técnica individualizada, para podermos efetuar o controle de estoque. Veja neste tutorial como cadastrar produtos:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,29_Como-cadastrar-produtos.html

Os Componentes devem estar cadastrados em grupo do tipo "Insumos" (verifique a tela de cadastro de grupos). Mais informações veja este tutorial:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,26_Como-cadastrar-Grupos-de-Produtos.html

2) Produtos acabado / Para venda

Após cadastrados os insumos com seus preços de custo, você irá cadastrar os produtos prontos, e criará uma ficha técnica para cada um deles. O local de cadastro é o mesmo para ambos (insumos e produtos), o que irá diferir um do outro será o grupo utilizado.

Para saber mais sobre como cadastrar um produto no sistema, peço que veja um tutorial passo-a-passo que elaboramos em nosso portal de suporte:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,29_Como-cadastrar-produtos.html

No cadastro de cada um dos produtos, você irá informar a composição dele, por exemplo: imagine que você produza materiais de limpeza (detergentes) e um determinado detergente seja composto de 100ml do composto A, e 100 ml do composto B... Composto A, e Composto B serão insumos, e o DETERGENTE X será o produto final.

3) Entrada do Pedido / Venda

Digite o pedido/venda conforme o tutorial acessando este link:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,4_Como-gerar-uma-Ordem-de-Producao-fazendo-a-explosao-dos-insumos.html#DigitarPedido

4) Ordem de Produção

No momento da fabricação, será gerada uma ordem de produção do DETERGENTE X, e uma requisição de material dos insumos (COMPOSTO A, COMPOSTO B). Esta ordem de produção irá tirar os insumos do ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, e os colocará em ESTOQUE EM ELABORAÇÃO.

Então após digitar o pedido, você deve Trocar a Fase (saindo do status "em digitação" e entrando em "produção").

O sistema gera uma Ordem de Produção (veja em F8 - Config > Acessar ordem de produção), onde apresenta o status detalhado de cada item e seus componentes, utiliza-se essas informações p/ solicitara produção do pedido.

Ocorrerá o movimento da Saida do estoque da Materia Prima e Entrada no estoque de Produto em Elaboração.

5) Informar a produção

Elaborado o produto, você fará um movimento no estoque, informando ao sistema que o DETERGENTE X ficou pronto, com isso será dado entrada automaticamente no ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS, e será efetuada a saída do estoque de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.

Então após elaborado os produtos, deve-se lançar a Produção no sistema. Para isso deve-se fazer uma digitação de planilha, usando o tipo de documento REVIS (Revisão - informar produção).
Ocorrerá o movimento da Saida do estoque da Materia Prima e Entrada do Produto Acabado.

No link abaixo apresenta o passo-a-passo de como digitar planilhas.
Lembre-se de movimentar a planilha no final da digitação.
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,120_Como-fazer-uma-movimentacao-de-planilha-no-estoque-sem-vincular-a-uma-nota-fiscal.html

6) Encerramento da venda

Tendo os itens produzidos, agora pode encerrar o Pedido e enviar a mercadoria.
Ocorrerá o movimento da Saida do estoque de Produto Acabado.

Clique no botão "Encerrar pedido" para concluir

1. Como funciona o modelo operacional da NF-e?
 

Emissão e autorização da NF-e

2. Quais são as validações realizadas pela Secretaria da Fazenda na autorização de uma NF-e?
3. Quanto tempo demora a autorização de NF-e pela Secretaria da Fazenda?
4. Como deve ser a numeração / séries da NF-e (em relação a cada tipo de operação e à NF-e em papel)?
5. Qual o limite de produtos (itens) em uma única NF-e?
6. Em que estabelecimento deve ser emitida a NF-e?
7. A NF-e pode ser emitida antes do carregamento da mercadoria? E o DANFE?
8. É possível o envio por lote de NF-e ou a emissão deve ser feita nota a nota?
9. Se alguma NF-e for objeto de rejeição, todo o lote será rejeitado também?
10. A NF-e pode ser emitida também pela digitação no site na Internet da Secretaria da Fazenda?
11. Como proceder ao se emitir uma Nota Fiscal Eletrônica que possui itens não relacionados ao mix de mercadorias comercializadas pelo contribuinte (ex.: apropriação de crédito do ativo permanente)? (incluído em 01/02/09)
12. Os campos totalizadores de produtos e impostos em um DANFE emitido em várias páginas devem ser impressos na primeira ou na última página? (incluído em 01/02/09)
13. Qual o modelo a ser utilizado e a série no caso da emissão de NF-e? (incluído em 01/02/09)
14. Atualmente, em uma NF em papel emitida no caso de importação de mercadorias, os dados referentes ao imposto de importação, ao PIS e à Cofins são impressos no corpo da NF, na descrição dos produtos. Como fica no caso da NF-e? (incluído em 01/02/09)
15. Como será feita a validação de dados cadastrais (razão social, CEP, município, endereço, etc.) no momento do envio do arquivo XML? (incluído em 01/02/09)
16. A NF-e deverá seguir a numeração seqüencial das notas fiscais A1 ou 1-A? (incluído em 01/02/09)
17. A NF-e pode ser preenchida com mais de um CFOP? (incluído em 01/02/09)
18. É possível emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte, após apuração dos valores? (incluído em 01/02/09)
19. É possível imprimir no DANFE, através do programa emissor autônomo da NF-e, a data de vencimento e o valor da venda a prazo? (incluído em 01/02/09)
 

Correção, cancelamento e inutilização de NF-e

20. É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?
21. Quais são as condições e prazos para o cancelamento de uma NF-e?
22. Como fica a chamada carta de correção no caso de utilização da NF-e?
23. Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há previsão de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente, erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na base da SEFAZ?
24. O que é a inutilização de número de NF-e?
25. As notas que foram canceladas precisam ser inutilizadas? (incluído em 31/12/08)
 

Envio da NF-e e da mercadoria ao destinatário

26. Qual a forma estabelecida para a entrega da NF-e ao meu cliente? Esta entrega é obrigatória ou basta entregar o DANFE?
27. O que acompanhará o trânsito da mercadoria documentada por NF-e?
28. A NF-e será aceita em outros Estados e pela Receita Federal?
29. Como fica a confirmação de entrega da mercadoria com a NF-e?
30. Como proceder nos casos de recusa do recebimento da mercadoria em operação documentada por NF-e? (incluído em 31/12/08)
31. Como enviar a Nota Fiscal Eletrônica para o destinatário (comprador) que não tenha acesso à internet? E no caso de exportação de mercadorias? (incluído em 31/12/08)
32. Os clientes têm obrigatoriedade de acessar algum site e imprimir a NF-e? Em quantas vias? (incluído em 31/12/08)
 

Consulta de uma NF-e na Internet

33. A consulta da validade, existência e autorização de uma NF-e é obrigatória ou facultativa?
34. Como funciona a consulta da NF-e na Internet?
35. Como proceder quando a Nota Fiscal Eletrônica constar como "inexistente" no Ambiente Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br)?
36. Por quanto tempo a NF-e poderá ser consultada?
37. Existe alguma forma de se consultar no sistema da Secretaria da Fazenda o status de várias notas fiscais eletrônicas de uma única vez?
 

Escrituração das NF-e

38. As empresas que ainda não emitem NF-e poderão escriturar o DANFE sem a consulta da NF-e?
39. Se minha empresa for autorizada a emitir NF-e, ela deverá, obrigatoriamente, estar preparada para receber e escriturar NF-e na entrada de mercadorias?
40. Como os contabilistas terão acesso às NF-e de seus clientes?
41. Como os contabilistas poderão escriturar uma NF-e recebida por uma empresa?
42. Como efetuar a escrituração de 6 caracteres nos arquivos SINTEGRA se a NF-e permite 9 caracteres?

Contingência para Emissão de NF-e (atualizado em 01/01/09)

43. Como proceder no caso de problemas com a emissão da NF-e?
44. Como fica a numeração das notas fiscais emitidas em contingência?
45. Uma NF-e transmitida para o SCAN pode ser cancelada? Como?
46. No caso de falta de energia elétrica, é permitido o uso de talonário fiscal em papel?
47. Se meu computador estragar ou o meu sistema de faturamento parar, como poderei emitir a NF-e?
48. Emitida a NF-e em contingência, através da impressão de DANFE em formulário de segurança ou FS-DA, qual o prazo que a empresa tem para enviar o arquivo XML da NF-e para a SEFAZ de sua circunscrição.
 

Pessoa Física

49. As pessoas físicas também receberão a NF-e?

Modelo Operacional (o que muda com a NF-e)
 

1. Como funciona o modelo operacional da NF-e? (atualizado em 31/12/08)

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico que deverá conter as informações fiscais da operação comercial e também ser assinado digitalmente pelo emitente para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.

Este arquivo eletrônico, que corresponde a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizado o emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

Após a autorização do uso da NF-e, a Secretaria da Fazenda disponibilizará consulta, na Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda do Estado do emitente, para a Receita Federal do Brasil, que será repositório de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de uma operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação. Também será transmitida para a unidade federada de desembaraço aduaneiro, em se tratando de operação de importação de mercadoria ou bem do exterior, e para a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, quando a NF-e tiver como destinatário pessoa localizada nas áreas incentivadas.

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, e m única via, que trará impresso, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras unidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais de Fronteira dos demais Estados.

Nas questões abaixo, foram relacionadas as principais dúvidas das principais etapas do processo de emissão de uma NF-e.

 

Emissão e autorização da NF-e

2. Quais são as validações realizadas pela Secretaria da Fazenda na autorização de uma NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Na recepção de cada NF-e pela Secretaria da Fazenda, para fins de autorização de uso, é feita uma validação de forma, sendo validados:

Dessa forma, o fato de uma NF-e estar com seu uso autorizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) significa simplesmente que a Sefaz recebeu uma declaração da realização de uma determinada operação comercial a partir de determinada data e que verificou previamente determinados aspectos formais (autoria, formato e autorização do emitente) daquela declaração, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, pelo aspecto do mérito dela, que é de inteira responsabilidade do emitente do documento fiscal.

Caso na validação sejam detectados erros ou problemas no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital, no formato de campos, na numeração ou com o credenciamento do emitente, a NF-e será rejeitada, não sendo gravada no banco de dados da SEFAZ. Nesse caso, a numeração da NF-e rejeitada ainda poderá ser utilizada.

Importante: ao rejeitar uma NF-e, a SEFAZ sempre indicará o motivo da rejeição na forma de códigos de erros e a respectiva mensagem de erro. Esses códigos podem ser consultados no Manual de Integração - Contribuinte, disponível no Portal Nacional da NF-e.

A SEFAZ poderá, ainda, denegar uma NF-e em caso de irregularidade fiscal do emitente. Nesse caso, aquela NF-e será gravada na Sefaz com status “Denegado o uso”, e o contribuinte não poderá utilizá-la. Em outras palavras, o número da NF-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado.
 

3. Quanto tempo demora a autorização de NF-e pela Secretaria da Fazenda? (atualizado em 31/12/08)

O tempo médio de autorização de cada NF-e tem se mantido inferior a 1 (um) segundo. Cabe ressaltar que, como a NF-e é transmitida em lotes, podendo ser, inclusive, transmitidos vários lotes em simultâneo, o sistema autorizador está estruturado para processar diversas NF-e de forma paralela, de modo que a empresa poderá obter a autorização de várias NF-e dentro do mesmo segundo.

Como a SEFAZ necessita desenvelopar os arquivos de lote de NF-e, separando cada NF-e para processamento, e este processo onera significativamente o tempo de processamento da NF-e, o ideal é que a empresa transmita lotes no maior tamanho possível (observando os limites máximos de 50 NF-e e 500KB por lote). Agindo desta forma a empresa estará otimizando o processamento dos lotes e reduzindo substancialmente o tempo médio de autorização das NF-e.
 

4. Como deve ser a numeração / séries da NF-e em relação à Nota Fiscal em papel?

A numeração utilizada pela NF-e será distinta e independente da numeração utilizada pela nota fiscal em papel. Ressalte-se que a NF-e é uma nova espécie de documento fiscal: o modelo da NF-e é “55” e os modelos das notas fiscais em papel correspondentes são “1 ou 1A”.

Independentemente do tipo de operação, a numeração da NF-e será seqüencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite.

O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da NF-e, mediante lavratura de termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO (modelo 6).
 

5. Qual o limite de produtos (itens) em uma única NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Uma NF-e aceita até 990 itens de produto. Há também um limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ para se obter a autorização de uso: os arquivos XML não poderão exceder a 500 Kbytes.

Com relação ao DANFE, este poderá ser emitido em mais de uma folha, ou seja, um DANFE poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. O contribuinte poderá utilizar também até 50% da área disponível no verso do DANFE.

Importante:

6. Em que estabelecimento deve ser emitida a NF-e?

A legislação do ICMS considera cada estabelecimento do contribuinte um estabelecimento autônomo para efeito de cumprimento de obrigação acessória.

Assim, cada estabelecimento do contribuinte deverá estar inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS e emitir os documentos fiscais previstos na legislação.

A emissão da NF-e depende de prévio credenciamento do contribuinte junto à SEFAZ de circunscrição do estabelecimento interessado.

O processo de geração e transmissão da NF-e é um processo eletrônico e pode ser realizado em qualquer local, desde que a NF-e seja emitida por um emissor credenciado e assinada digitalmente com o certificado digital do estabelecimento emissor credenciado ou do estabelecimento matriz do emissor credenciado.
 

7. A NF-e pode ser emitida antes do carregamento da mercadoria? E o DANFE?

No caso de uma operação documentada por NF-e, a mercadoria somente poderá circular quando houver autorização de uso da NF-e e o DANFE correspondente a estiver acompanhando-a.

Desta forma, a NF-e deverá ser emitida e autorizada pela SEFAZ antes da circulação da mercadoria, cabendo à empresa avaliar o melhor momento para emissão e autorização da NF-e.

Em relação ao DANFE é indiferente para a SEFAZ o momento de sua impressão dentro da rotina operacional interna, que poderá ser posterior ou não ao carregamento da mercadoria, desde que o DANFE correspondente à NF-e que acoberta a operação sempre acompanhe a mercadoria.
 

8. É possível o envio por lote de NF-e ou a emissão deve ser feita nota a nota? (atualizado em 31/12/08)

A NF-e é um documento autônomo e a sua emissão deve ser feita nota a nota, sendo que cada NF-e deve ser assinada individualmente.

O processo de transmissão da NF-e, no entanto, deve ser realizado em lotes. O lote de NF-e pode conter até 50 NF-e (ou seja, pode conter até mesmo uma única NF-e).

Como a SEFAZ necessita desenvelopar os arquivos de lote de NF-e, separando cada NF-e para processamento, e este processo onera significativamente o tempo de processamento da NF-e, o ideal é que a empresa transmita lotes no maior tamanho possível (observando os limites máximos de 50 NF-e e 500KB por lote). Agindo desta forma a empresa estará otimizando o processamento dos lotes e reduzindo substancialmente o tempo médio de autorização das NF-e.
 

9. Se alguma NF-e for rejeitada, todo o lote será rejeitado também?

Não. As NF-e podem ser transmitidas em lote, mas a validação é sempre individual, nota a nota.

Desta forma, se em num lote de 50 NF-e´s 3 forem rejeitadas e as demais autorizadas, a SEFAZ retornará a autorização de uso de 47 NF-e´s e a rejeição de 3.
 

10. A NF-e pode ser emitida também pela digitação no site na Internet da Secretaria da Fazenda?

Não, o modelo nacional da Nota Fiscal Eletrônica pressupõe a existência de arquivo eletrônico autônomo com assinatura digital gerado pelo contribuinte a partir de seus sistemas, a partir de sistema adquirido de terceiros ou a partir do programa emissor de NF-e, disponibilizado para uso pelas micros e pequenas empresas.
 

11. Como proceder ao se emitir uma Nota Fiscal Eletrônica que possui itens não relacionados ao mix de mercadorias comercializadas pelo contribuinte (ex.: apropriação de crédito do ativo permanente)? (incluído em 01/02/09)

Nesses casos, deve ser criado um item próprio na NF-e representando a operação, podendo ser cadastrado um produto para isto (ex.: cadastrar um item para apropriação do crédito do ativo permanente, etc.). Deve-se utilizar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços e que exijam emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos fiscais, por exemplo).
 

12. Os campos totalizadores de produtos e impostos em um DANFE emitido em várias páginas devem ser impressos na primeira ou na última página? (incluído em 01/02/09)

Devem ser impressos apenas na primeira página, conforme previsto nos modelos descritos na documentação técnica.
 

13. Qual o modelo a ser utilizado e a série no caso da emissão de NF-e? (incluído em 01/02/09)

O modelo da NF-e é o 55. A série abarca a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 900 a 999 estão reservados às situações em que, em contingência, as NF-e forem autorizadas no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN.
 

14. Atualmente, em uma NF em papel emitida no caso de importação de mercadorias, os dados referentes ao imposto de importação, ao PIS e à Cofins são impressos no corpo da NF, na descrição dos produtos. Como fica no caso da NF-e? (incluído em 01/02/09)

Na NF-e, essas informações devem constar no XML da NF-e (há TAGs para esses dados). No DANFE, podem constar nas informações adicionais.
 

15. Como será feita a validação de dados cadastrais (razão social, CEP, município, endereço, etc.) no momento do envio do arquivo XML? (incluído em 01/02/09)

Estes dados não são validados. Assim como não são feitas validações de cunho fiscal, a grande maioria do conteúdo da NF-e não é validada. Existem poucas exceções, as quais estão previstas na documentação técnica da NF-e (vide Manual de Integração) com motivos de rejeição e regras de validação específicos, como a regra de formação do CNPJ, as regras de formação da Inscrição Estadual, a associação do município com a sua UF através dos respectivos códigos, etc. Para os emissores de NF-e, existe a previsão de disponibilização de um serviço (web service) para consulta aos dados cadastrais dos contribuintes, já implementado por grande parte dos Estados.
 

16. A NF-e deverá seguir a numeração seqüencial das notas fiscais A1 ou 1-A? (incluído em 01/02/09)

Não, a numeração utilizada na NF-e independe da numeração utilizada nos talonários fiscais ou formulários contínuos da nota fiscal modelo 1 ou 1-A. Ao iniciar o uso da NF-e, o contribuinte deverá iniciar a numeração pelo nº 1, pois se trata de novo modelo de documento fiscal (modelo 55), emitindo as demais notas na seqüência. Ele poderá também adotar séries distintas, se assim desejar, para documentar operações de entrada e de saída de mercadorias por exemplo, desde que a mudança de série seja documentada mediante lavratura de termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO (modelo 6).
 

17. A NF-e pode ser preenchida com mais de um CFOP? (incluído em 01/02/09)

Sim, pois para cada item de mercadoria da NF-e há um CFOP próprio, o que permite a emissão de uma NF-e com mais de um CFOP. Para maiores esclarecimentos, ver o Manual de Integração – Contribuinte.
 

18. É possível emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte, após apuração dos valores? (incluído em 01/02/09)

Atualmente o limite técnico para autorização de NF-e com data retroativa é de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. Não havendo outros impedimentos fiscais, a empresa poderá emitir a NF-e em questão no início do mês seguinte tão logo seja possível apurar os valores a serem documentados.
 

19. É possível imprimir no DANFE, através do programa emissor autônomo da NF-e, a data de vencimento e o valor da venda a prazo? (incluído em 01/02/09)

Sim, desde que tais informações façam parte dos dados da fatura da NF-e. Como atualmente o Emissor de NF-e não imprime os dados das duplicatas no DANFE, caso a empresa necessite apor tais dados neste documento auxiliar, poderá utilizar os campos de dados adicionais, ou também utilizar de sistema próprio para a impressão, quando poderá colocar os dados das duplicatas no mesmo quadra utilizado para a impressão da fatura.

 

Correção, cancelamento e inutilização de NF-e

20. É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?

Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital.

O emitente poderá:

21. Quais são as condições e prazos para o cancelamento de uma NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo “Autorização de Uso”) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso.

O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária. Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Integração do Contribuinte.

O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser consultado no site da SEFAZ autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e .

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
 

22. Como fica a chamada carta de correção no caso de utilização da NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Primeiramente, cabe esclarecer que a CC-e ainda não foi implementada. Conforme o caso e o que necessitar ser corrigido, o contribuinte poderá utilizar-se da NF-e de Ajuste, ou buscar o procedimento fiscal adequado para a situação (NF-e Complementar, NF-e de Entrada, etc.).

Após ser implementada, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda.

Similar ao que ocorre com a NF-e de Ajuste, não poderão ser sanados erros relacionados:

Importante: Não só a CC-e ainda não foi implementada como também seu leiaute ainda não foi publicado em Ato Cotepe, sendo permitido o uso da Carta de Correção em papel, conforme definido através do ajuste Sineif 01/07.
 

23. Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há previsão de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente, erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na base da SEFAZ?

Com relação à Carta de Correção, vide a questão 22.

Uma NF-e autorizada pela SEFAZ não pode ser mais modificada, mesmo que seja para correção de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existência própria e a autorização de uso da NF-e está vinculada ao documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo irá invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de uso.

Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente antes da circulação da mercadoria, a NF-e poderá ser cancelada e ser então emitida uma Nota Eletrônica com as correções necessárias.

Há ainda a possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações previstas na legislação. As hipóteses de emissão de NF complementar são:

24. O que é a inutilização de número de NF-e?

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de seqüência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
 

25. As notas que foram canceladas precisam ser inutilizadas? (incluído em 31/12/08)

Não apenas não precisam como não podem. Cada número/série de NF-e poderá encontrar-se apenas em uma das seguintes situações: ter sido utilizado por uma NF-e, autorizada, cancelada, ou denegada, ou então ter sido inutilizado (ou ainda não ter sido utilizado pela empresa em nenhuma destas situações). Assim, após o número estar ocupado com uma NF-e, seja autorizada, cancelada ou denegada, não poderá mais ser inutilizado.

 

Envio da NF-e e da mercadoria ao destinatário

26. Qual a forma estabelecida para a entrega da NF-e ao meu cliente? Esta entrega é obrigatória ou basta entregar o DANFE?

Não há regras estabelecidas da forma como o fornecedor irá entregar a NF-e a seu cliente, de modo que esta entrega pode ocorrer da melhor maneira que aprouver às partes envolvidas. A transmissão, em comum acordo com as partes poderá ocorrer, por exemplo: por e-mail, disponibilizada num site e acessível mediante uma senha etc.

Com relação à obrigatoriedade da entrega, o § 7º da cláusula sétima do Ajuste SINIEF 07/05 determina que o emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo eletrônico da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário, observado leiaute e padrões técnicos definidos em Ato COTEPE. A cláusula décima do mesmo Ajuste determina que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, sendo que, caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, alternativamente ao disposto acima, deverá manter em arquivo o DANFE relativo à NF-e da operação.
 

27. O que acompanhará o trânsito da mercadoria documentada por NF-e?

O trânsito da mercadoria será acompanhado pelo DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

O DANFE deverá ser impresso em papel, exceto papel jornal, no tamanho mínimo A4 (210 x 297 mm) e máximo ofício 2 (230 x 330 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário contínuo ou formulário pré-impresso e, em caso de contingência, formulário de segurança ou Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).

Na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento, o DANFE poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será denominado “DANFE Simplificado”, devendo ser observado leiaute definido em Ato COTEPE.

Para maiores informações, vide as questões abaixo relativas ao DANFE e consulte a cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.
 

28. A NF-e será aceita em outros Estados e pela Receita Federal?

Sim. A Receita Federal e os Estados da Federação aprovaram o modelo de Nota Fiscal Eletrônica pelo Ajuste SINIEF 07/05 e suas alterações, sendo a NF-e um documento fiscal reconhecido em qualquer parte do território nacional.
 

29. Como fica a confirmação de entrega da mercadoria com a NF-e?

Não há nenhuma alteração com relação aos procedimentos comerciais existentes com a nota fiscal em papel. No leiaute do DANFE, existe a previsão de um espaço (canhoto) destinado à confirmação da entrega da mercadoria. Esse canhoto poderá ser destacado e entregue ao remetente.
 

30. Como proceder nos casos de recusa do recebimento da mercadoria em operação documentada por NF-e?

A recusa da mercadoria pode ocorrer de duas formas: ou o destinatário emite uma nota fiscal de devolução de compras, ou o destinatário recusa a mercadoria no verso do próprio DANFE, destacando os motivos que o levaram a isso.

Na segunda hipótese, o emitente da NF-e irá emitir uma NF-e de entrada para receber a mercadoria devolvida.

Importante:

31. Como enviar a Nota Fiscal Eletrônica para o destinatário (comprador) que não tenha acesso à internet? E no caso de exportação de mercadorias?

A legislação não estabeleceu uma forma específica de envio da NF-e para o destinatário. Cabe ao vendedor (emissor da NF-e) encontrar a melhor forma de encaminhar ao seu cliente a NF-e. No caso do exportador, vale a mesma regra.
 

32. Os clientes têm obrigatoriedade de acessar algum site e imprimir a NF-e? Em quantas vias?

A NF-e é um documento eletrônico, digital, não podendo ser impressa. A impressão de seu conteúdo não tem valor jurídico, tampouco contábil/fiscal. É obrigação do destinatário verificar a autenticidade da NF-e por consulta ao Portal Nacional ou ao site da SEFAZ autorizadora.

 

Consulta de uma NF-e na Internet

33. A consulta da validade, existência e autorização de uma NF-e é obrigatória ou facultativa?

A consulta da validade, existência e autorização de uma NF-e é obrigatória por parte do destinatário da NF-e.

Nos termos da cláusula décima, parágrafo primeiro, do Ajuste SINIEF 07/05, com redação dada pelo Ajuste SINIEF 04/06:

"§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e."

Cabe destacar que o destinatário não necessita imprimir qualquer documento para comprovar que realizou a consulta de validade da NF-e.
 

34. Como funciona a consulta da NF-e na Internet?

As notas fiscais eletrônicas autorizadas podem ser consultadas tanto no Portal Nacional da NF-e como no site da SEFAZ autorizadora (SEFAZ de Origem ou Sefaz-Virtual).

A consulta deve ser feita sempre através do Portal Nacional da NF-e. Caso a NF-e não seja encontrada, o usuário deve realizar a consulta no site da SEFAZ de origem do emitente, pois, eventualmente, pode ocorrer problema de sincronismo entre as bases da dados do Ambiente Nacional e a SEFAZ de origem do emitente.

A eventual ausência momentânea da NF-e para consulta no Ambiente Nacional não é condição suficiente para refutar a validade do documento, desde que ele conste como autorizado no site da SEFAZ autorizadora.

No caso de contingência, em que o trânsito da mercadoria é acobertado por DANFE impresso em Formulário de Segurança (FS) ou Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA), se no prazo de 168 horas (sete dias), contados da emissão do DANFE, o destinatário não puder obter informações relativas à concessão da Autorização de Uso da NF-e, deverá comunicar imediatamente o fato à unidade fazendária do seu domicílio.

Para a visualização das informações da NF-e, é necessário fornecer a chave de acesso da nota fiscal impressa no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE. Essa chave é composta das seguintes informações: UF, Ano/Mês, CNPJ, Modelo, Série, Número NF-e, Código Numérico e dígito verificador. Essa chave pode ser digitada, capturada com o uso do leitor de código de barras unidimensional ou obtida diretamente do arquivo eletrônico da NF-e.

A consulta aos dados completos da NF-e pode ser realizada dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a recepção da mesma pela SEFAZ. Findo esse prazo, a consulta poderá retornar informações parciais, que identifiquem a NF-e (número, data de emissão, CNPJ do emitente e do destinatário, valor e sua situação), e que ficarão disponíveis pelo prazo decadencial.

Atenção: Na consulta na internet, não é possível imprimir a imagem ou representação gráfica do DANFE. O usuário conseguirá, no entanto visualizar as suas informações. Também não é possível fazer download da NF-e no Portal Nacional e nos portais da fazenda das unidades federada.
 

35. Como proceder quando a Nota Fiscal Eletrônica constar como “inexistente” no Ambiente Nacional da NF-e ?

O interessado deverá consultar a NF-e, através de sua chave de acesso, no site da SEFAZ autorizadora (SEFAZ da UF de origem ou Sefaz-Virtual). A NF-e pode ser consultada tanto no site da SEFAZ autorizadora quanto no Ambiente Nacional (Portal Nacional da NF-e).

Conforme o modelo operacional, após a autorização de uso, a NF-e sempre será transmitida pela SEFAZ para a Receita Federal do Brasil (Ambiente Nacional). Podem ocorrer, entretanto, eventualmente, problemas técnicos que adiem essa transmissão, de modo que a NF-e não conste imediatamente no Ambiente Nacional após sua autorização. Nesse caso, a autorização de uso da NF-e deverá ser consultada no site da SEFAZ que a autorizou.

A eventual ausência momentânea da NF-e para consulta no Ambiente Nacional não é condição suficiente para refutar a validade do documento, desde que ele conste como autorizado no site da SEFAZ autorizadora.

No caso de contingência, em que o trânsito da mercadoria é acobertado por DANFE impresso em Formulário de Segurança (FS) ou Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA), se no prazo de 168 horas (sete dias), contados da emissão do DANFE, o destinatário não puder obter informações relativas à concessão da Autorização de Uso da NF-e, deverá comunicar imediatamente o fato à unidade fazendária do seu domicílio.
 

36. Por quanto tempo a NF-e poderá ser consultada?

A consulta aos dados completos da NF-e pode ser realizada dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a sua autorização de uso.

Findo esse prazo, a consulta retornará informações parciais que identifiquem a NF-e (número, data de emissão, CNPJ do emitente e do destinatário, valor e sua situação) e ficará disponível pelo prazo decadencial.
 

37. Existe alguma forma de se consultar no sistema da Secretaria da Fazenda o status de várias notas fiscais eletrônicas de uma única vez?

Os portais das Secretarias de Fazenda disponibilizam Web Services para consultar o status de uma nota eletrônica por vez. No site, a consulta às NF-e também deve ser realizada uma a uma.

 

Escrituração das NF-e

38. As empresas que ainda não emitem NF-e poderão escriturar o DANFE sem a consulta da NF-e?

O DANFE é mera representação gráfica da NF-e e não se confunde com a NF-e. Aos contribuintes que não estão preparados para recepcionar a NF-e, é facultado proceder à escrituração da NF-e com base nas informações contidas no DANFE e manter o DANFE em arquivo em substituição à NF-e.

Contudo, a obrigação de verificar a validade da assinatura digital, a autenticidade da NF-e e a existência de autorização de uso da NF-e aplica-se a todos os destinatários, sejam eles credenciados a emitir a NF-e ou não, tratando-se de uma segurança adicional ao destinatário.
 

39. Se minha empresa for autorizada a emitir NF-e, ela deverá, obrigatoriamente, estar preparada para receber e escriturar NF-e na entrada de mercadorias?

A empresa não é obrigada a receber e escriturar a NF-e automaticamente, mas deverá sempre verificar a validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e e a concessão da autorização de uso da NF-e, mediante consulta eletrônica ao Portal Nacional da NF-e ou à SEFAZ da circunscrição do contribuinte emitente. Opcionalmente a empresa pode continuar realizando a escrituração das NF-e de entradas a partir da digitação dos DANFE.
 

40. Como os contabilistas terão acesso às NF-e de seus clientes?

Com relação às NF-e emitidas/recebidas, os contabilistas poderão requisitá-las junto a seus clientes e visualizá-las por meio do visualizador desenvolvido pela Receita Federal e disponível para download no Ambiente Nacional da NF-e . Algumas SEFAZ já disponibilizaram consulta através da área de acesso restrito aos seus contribuintes e respectivos contabilistas.
 

41. Como os contabilistas poderão escriturar uma NF-e recebida por uma empresa?

Os procedimentos e obrigatoriedade de escrituração fiscal não foram alterados com a NF-e.

A NF-e permite, no entanto, uma potencial simplificação do procedimento, ou seja, dependendo do nível de adaptação que seja feita nos sistemas internos de escrituração, esta poderá ser automatizada em maior ou menor escala por meio, por exemplo, de recuperação automática de informações do arquivo de uma NF-e.
 

42. Como efetuar a escrituração de 6 caracteres nos arquivos SINTEGRA se a NF-e permite 9 caracteres?

O Manual de Orientação do Convênio ICMS 57/95 (SINTEGRA) prevê o tratamento para a situação reportada, no item 11.1.9A, a seguir transcrito:

“11.1.9A – CAMPO 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos dígitos”

 

Contingência para Emissão de NF-e

43. Como proceder no caso de problemas com a emissão da NF-e?

Ocorrendo problemas técnicos com a emissão de NF-e, a empresa deverá seguir os procedimentos de contingência previstos na legislação (vide Ajuste SINIEF 07 de 2005 e suas alterações) e na documentação técnica da NF-e (vide Manual de Contingência e Manual DPEC). A documentação técnica da NF-e, assim como os principais dispositivos legais relacionados à NF-e, podem ser encontrados no Portal Nacional da NF-e.

Resumidamente, os procedimentos de contingência atuais podem ser descritos da seguinte forma:

1) Autorização da NF-e pelo Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN:

A transmissão para o SCAN depende de ativação prévia pela SEFAZ autorizadora, de forma que sua utilização estará relacionada na maior parte dos casos com problemas técnicos na SEFAZ autorizadora (e não no ambiente da empresa emitente). Nesse caso, a empresa deverá gerar NF-e com série a partir de 900 (séries de 900 a 999 estão reservadas ao SCAN), seguindo normalmente os demais procedimentos (Não necessita impressão de DANFE em formulário de segurança).

2) Transmissão de Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC:

O contribuinte deverá informar ao fisco através do Ambiente Nacional da NF-e, por site ou transmissão por web service algumas informações resumidas das NF-e que irá emitir em contingência. (Não necessita impressão de DANFE em formulário de segurança).

3) Impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documentos Auxiliares - FS-DA:

Temporariamente estão sendo aceitos Formulários de Segurança (FS) do Convênio ICMS 58/95. A partir de 01 de agosto de 2009 as Administrações Tributárias autorizarão apenas pedidos de aquisição de FS-DA, não aceitando mais pedidos de aquisição de FS do Conv. 58/95. Contudo, as empresas poderão continuar utilizando os formulários de segurança já autorizados até o término de seus estoques .

Nos casos de uso de FS ou FS-DA, o DANFE deverá ser impresso em duas vias. Uma das vias será para o trânsito das mercadorias, devendo ser guardada pelo destinatário pelo prazo decadencial, a outra via será para o arquivo fiscal do emitente. Caso a transmissão leve à rejeição da NF-e, o contribuinte deverá providenciar a correção, autorizando a NF-e e providenciando a regularização perante o destinatário, entregando-lhe tanto o novo DANFE quanto respectiva NF-e devidamente autorizada.

Sempre que o contribuinte enfrentar uma situação de contingência, deverá lavrar termo no Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 6, informando a data, a hora com minutos e segundos do seu início e seu término, a numeração e a série da primeira e da última NF-e geradas nesse período, identificando, dentre as situações descritas nos incisos I a III, qual foi a utilizada.

Em relação às NF-e que foram transmitidas antes da contingência e ficaram pendentes de retorno, o emitente, após a cessação das falhas, deverá solicitar o cancelamento das NF-e que retornaram com autorização de uso e cujas operações não se efetivaram ou foram acobertadas por NF-e emitidas em contingência, bem como solicitar a inutilização da numeração das NF-e que não foram autorizadas nem denegadas.

A empresa deverá observar os demais procedimentos a serem adotados, de acordo com o tipo de contingência, previstos na legislação e na documentação técnica (Ajuste SINIEF 07/05, Manual de Contingência, Manual DPEC, etc.).
 

44. Como fica a numeração das notas fiscais emitidas em contingência?

A numeração das NF-e emitidas em contingência deverá seguir a seqüência de numeração da série que for adotada para a contingência. No caso de autorização pelo SCAN, o contribuinte deverá modificar a série da NF-e para uma entre as séries 900 a 999 (as quais estão reservadas para o SCAN). No caso de utilização das demais formas de contingência não se exige a troca de série para a emissão das NF-e.

A emissão de NF mod. 1/1-A não é considerada contingência de NF-e, podendo a sua emissão em substituição à emissão de NF-e ser adotada apenas pelos contribuintes que não estiverem obrigados ao uso da NF-e e optaram por emiti-la espontaneamente. Mesmo para estes, a numeração e série destes modelos de documento, NF-e e 1/1-A, não se confunde, sendo tratada de forma independente.
 

45. Uma NF-e transmitida para o SCAN pode ser cancelada? Como?

Apenas as NF-e que forem autorizadas em contingência pelo SCAN poderão ser canceladas no SCAN. O SCAN tratará exclusivamente das séries 900 a 999, e esta regra aplica-se a todos os serviços (autorização, cancelamento, inutilização da numeração e consulta situação da NF-e) efetuados no ambiente do SCAN. Da mesma forma, a SEFAZ de origem não autorizará, cancelará ou inutilizará numeração de NF-e nessas séries reservadas ao SCAN. A exceção a essa regra é o serviço de consulta à situação da NF-e, uma vez que a SEFAZ de origem poderá responder à consulta de situação das NF-e das séries reservadas ao SCAN.
 

46. No caso de falta de energia elétrica, é permitido o uso de talonário fiscal em papel?

A empresa obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica não poderá, em hipótese alguma, emitir notas fiscais modelos 1 e 1-A em substituição às NF-e. Em caso de falta de energia ou de outros problemas que impeçam a emissão da NF-e, deverá adotar um dos procedimentos descritos no Manual de Contingência – Contribuinte ou no Manual do Sistema de Contingência Eletrônica – DPEC, disponíveis no Portal Nacional da NF-e.
 

47. Se meu computador estragar ou o meu sistema de faturamento parar, como poderei emitir a NF-e?

Nas situações de ocorrência de problemas técnicos que impeçam à emissão de NF-e, o contribuinte deverá adotar um dos procedim

As empresas (emitentes e destinatárias) deverão guardar algum tipo de documento (NF-e ou DANFE)?

A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital.

No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF-e, ela também não precisará guardar o DANFE, mas apenas o arquivo digital recebido.

Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.

Reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e, tenha ele recebido o arquivo digital da NF-e ou o DANFE acompanhando a mercadoria.

Em caso de sinistro ou perda do arquivo eletrônico das NF-e, seriam estas disponibilizadas para recuperação por parte da SEFAZ ou SRF?

Não. Da mesma forma que a guarda das Notas Fiscais em papel fica a cargo dos contribuintes, também a cargo destes ficará a guarda dos documentos eletrônicos. Ressalte-se que os recursos necessários para a guarda do documento digital, incluindo backup, têm um custo muito inferior do que a guarda dos documentos físicos, permitindo ainda a rápida recuperação do arquivo e suas informações.

A empresa é obrigada a guardar a NF-e pelo período previsto na legislação. Ela pode armazenar esses arquivos em banco de dados?

A NF-e é o arquivo XML assinado digitalmente agregado com a sua respectiva autorização de uso. Esses elementos é que devem ser armazenados, no mesmo formato que foram transmitidos e autorizados.

A manutenção das informações em banco de dados é decisão do contribuinte. Esses bancos de dados são importantes para as questões operacionais da empresa, mas não substituem a obrigação da guarda do XML da NF-e.

Como fazer backup das Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) geradas pelo Sistema Gestor?

Atendendo aos aspectos legais que amparam a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, o Sistema Gestor gera um arquivo XML e o arquiva em seu servidor. Isso ocorre no mesmo instante que a NF-e é autorizada. Você tem a obrigação de fazer backup destes arquivos XML, e os manter em local seguro.

O sistema Gestor grava os XML na seguinte pasta em seu Servidor: "C:\GTOT2000\NF-E\REPOSIT\XML", e você pode fazer o backup da forma que for mais conveniente para você.

Para facilitar, sugerimos que utilize algum sistema que automatize o seu backup. Existem diversos disponíveis na internet, e vamos demonstrar o uso de um sistema gratuito chamado Cobian Backup 9:

1. Acesse o site do Cobian Backup: http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm

2. Clique em "Download Cobian Backup 9" .

3. Grave o arquivo "cbSetup.exe" em alguma pasta do seu computador. Por exemplo: em C:\BKP.

4. Após finalizado o download, clique duplo no arquivo de instalação "cbSetup.exe".

5. Confirme a execução do instalador, clicando em "Executar".

6. Selecione o idioma para "Portugues-BR".

7. Leia o contrato de licença de uso do aplicativo gratuito, marque a caixa de seleção: "Eu aceito as condições" e clique em "Avançar".

8. Escolha a pasta de instalação do aplicativo e clique em "Avançar".

9. Selecione o tipo de instalação. Sugerimos: "Como um serviço", "Utilizar a conta de sistema local" e "Auto-iniciar a interface do usuário".

10. O instalador do Cobian 9 fará todo o processo de instalação, criação de icones, etc.. Ao finalizar o processo, você poderá verificar que o sistema Cobian 9 foi instalado com sucesso junto ao "relógio" do seu windows.

11. Clique duplo no ícone do aplicativo de Backup Cobian 9.

12. Vamos exemplificar criando uma tarefa automatica para que diariamente seus arquivos XML sejam gravados para uma pasta em sua rede.

13. Clique em Menu Principal | Tarefa | Nova Tarefa.

14. Escolha as opções gerais para identificar o backup.

15. Clique na página "Arquivos".

16. Clique em "Acrescentar", e escolha a opção: "Diretório".

17. Escolha a origem dos arquivos para backup. Eles estão no seu servidor, na pasta: "C:\GTOT2000\NF-E\REPOSIT\XML\****" onde **** é o seu código de registro, e normalmente haverá um único número, a menos que você tenha mais de uma empresa enviando notas eletrônicas no mesmo servidor.

18. Na parte inferior da tela de configuração, escolha o destino do backup, clicando em: "Acrescentar" e escoha a opção "Diretório".

19. Escolha um diretório onde o sistema deverá copiar os arquivos de backup. Sugerimos que seja uma unidade de rede, ou um pen drive, ou ainda uma unidade de CD ou DVD. Para este exemplo, vamos escolher a pasta "C:\BKP".

20. Clique na página "Programar", para escolher o intervalo em que o backup deve ser feito. Neste exemplo, programamos para fazer diariamente as 18:30h.

21. Após configurar todas as opções, clique em "OK" para finalizar.

22. Pronto, a tarefa de backup foi agendada, e diariamente no horário programado, será gerado o arquivo de backup no local que você selecionou.

Considerações importantes: Sugerimos que você grave os arquivos XML em uma mídia externa, como por exemplo em um CD ou DVD, e guarde essa mídia em algum local seguro. Uma boa prática é você utilizar mais de uma mídia e alternar o backup entre elas. Com esses cuidados adicionais, você estará seguro de que terá os arquivos gravados e cumprirá sua obrigação mesmo em caso de algum sinistro ou contingência.

É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?

Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital.

O emitente poderá:

1. Dentro de certas condições, cancelar a NF-e, por meio da geração de um arquivo XML específico para isso. Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido de cancelamento de NF-e também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O Layout do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Integração do Contribuinte.

2. Dentro de certas condições, emitir uma Nota Fiscal Eletrônica complementar, ou uma Nota Fiscal Eletrônica de ajuste, conforme o caso.

3. Sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda. Como esta modalidade de emissão ainda não foi implantada, o contribuinte poderá emitir Carta de Correção Complementar, em papel, conforme definido através do Ajuste Sineif 01/07.

Saiba como emitir uma carta de correção utilizando o Sistema Gestor - Clicando aqui.

Vamos exemplificar neste tutorial o processo de composição de uma caneta esferográfica que possui tinta, corpo acrílico, ponteira, tampa superior e tampa inferior.

Tópicos deste tutorial:
1. Cadastrando os insumos.
2. Cadastrando o produto final (produto montado ou produto acabado).
3. Informando a composição do produto final.
4. Como configurar um grupo para ser "Grupo de insumos".

Cadastrando os insumos.

Os insumos são tratados no sistema gestor como o restante dos produtos - ou seja: terão sua ficha cadastral individual, com preços de custo, controle do estoque, fornecedor, etc, tudo individualizado. A única orientação é que você os cadastre em um grupo específico - configurado para ser um grupo de componentes/insumos, para que não sejam impressos na lista de preços.

Para cadastrar seus insumos:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.

2. A tela de Fichas Técnicas de Produtos será exibida.  Clique em "F2 -Incluir".

3. Preencha os dados de cadastro do insumo - iniciando pela escolha do Grupo, código do produto, descrição, etc.. 

4. Após finalizar o preenchimento do cadastro, pressione "F3 - Confirmar".

5. Pronto, o insumo está cadastrado. 

6. Você pode prosseguir cadastrando o restante dos seus insumos. Para isso siga os passos 2 a 4 deste tutorial.

Cadastrando o produto final (produto montado ou produto acabado)

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.

2. A tela de Fichas Técnicas de Produtos será exibida.  Clique em "F2 -Incluir".

3. Preencha os dados de cadastro do seu produto - iniciando pela escolha do Grupo, código do produto, descrição, etc.. 

4. Após finalizar o preenchimento do cadastro, pressione "F3 - Confirmar".

5. Pronto, o produto está cadastrado e você pode informar a composição.

Informando a composição do produto final.

1. Clique em: "(F9) - Composição".

2. Será exibida a tela contendo a composição do produto.

3. Clique em "Cadastro".

4. Será exibida a tela de cadastramento da composição.  

5. Clique em "Incluir".

6. Preencha as informações do componente:

Componente: Informe o código do insumo / componente - ou clique no botão de busca para localizar na listagem.
Qtde: Informe a quantidade do insumo para cada unidade do produto final. Neste exemplo que estamos desenvolvendo, para produzir uma caneta, são necessários 23 ml de tinta azul.
Considerar este componente para cálculo do custo: Marque esta caixa de seleção se você deseja que o custo deste componente seja considerado no cálculo do custo do produto final. 

7. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Confirmar".

8. Pronto, o componente foi cadastrado. Você pode prosseguir cadastrando todos os insumos necessários para a montagem/produção do seu produto final, seguindo os passos descritos nos itens 5 a 7 acima.

9. Ao finalizar o cadastramento de todos, clique em "Sair", para voltar a tela da ficha técnica do produto. 

Como configurar um grupo para ser "Grupo de insumos".

Se você não costuma vender os componentes (insumos) individualmente para seu cliente, e não tiver necessidade de imprimir estes insumos em sua lista de preços, sugerimos que no momento da criação da ficha cadastrar, você os classifique em um grupo com uma configuração especial.

Veja como incluir um novo grupo, e configurá-lo para ser "Grupo de insumos":

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Mercadorias) | Grupos:

2. Clique em "Incluir".

3. Preencha as informações relativas ao grupo de produtos:

Código: Informe um código numérico para o grupo. Este código deve ser único para cada grupo.

Descrição: Preencha com a descrição do grupo.

Unidade: Escolha a unidade padrão para este grupo.

Dica: Se em um mesmo grupo você tiver produtos de unidades distintas, informe neste campo qual a unidade mais utilizada para este grupo. No momento em que você inicia o cadastramento de uma mercadoria e escolhe um grupo, o sistema irá buscar no cadastro de grupos qual é a unidade padrão, facilitando portando o seu trabalho de digitação.

4. Informe o tipo de grupo como sendo: "Grupo de Componentes ou Insumos".

5. Clique em "Confirmar".

6. Pronto, o novo grupo que você criou está configurado como um grupo específico para componentes / insumos, e não será impresso na lista de preços.

 NFE: Passou a fazer a verificação e consistência da Placa do Transportador, exibindo mensagem de erro caso a placa informada não seja uma placa válida.

Grupos empresariais: Tela de cadastro passou por reformulação completa.

Correção: Ao entrar na tela de Financeiro > Conta corrente e fizesse pagamento, apresentava duplicatas com valor zero.

Correção: Venda em 2 etapas - Quando buscava por alguma descrição parcial com 13 dígitos conflitava com cód. de barras.

Listagem geral de produtos - Marca do Produto - Passou a ser o segundo criterio nas buscas

Correção: Geração de boletos - Não estava carregando a cidade do endereço de alguns cadastros.

NFE: Passou a inutilizar o numero de uma NF ainda não transmitida para o portal

Correção: Botão de Listagem das notas > Barra de botões: Correção de bug relacionado ao nivel da permissão.

Menu Principal > Faturamento > Venda - Tela da listagem de pedidos foi reformulada, com inclusão de controles para filtro de modalidade.

Listagem geral de produtos - Ajuste de funcionalidade: Ao clicar no titulo da grade, em algumas ocasiões começava a piscar a área de título.

Criação de relatório: 101.00.30.00 - Detalhamento de vendas do grupo empresarial

Listagem geral de produtos - Adicionado botão F8 para iniciar nova consulta

Venda em 2 etapas - Cursor passou a ser desviado para o campo DESCRIÇÃO após escolher o cliente.

Versão 307 - 19.07.2009

Criação de relatório: 086.00.02.00 - Custo do Pedido - Modelo 2 - Sem preço de venda

Criação de relatório: 064.00.11.00 - Fatura - Modelo 11 - Logomarca + Observações

Layout da nota fiscal: Correção de erro ao visualizar o layout da nota.

Versão 306 - 19.07.2009

Ajustes nos relatórios de Ordem de serviços (9 relatórios), para correção de bug relacionado ao tamanho dos campos laudo técnico, observações e defeito relatado.

Versão 305 - 15.07.2009

Inclusão de: controles para separação das vendas pela Origem da venda.

Configurações do sistema > Faturamento - Inclusão de botão para cadastramento dos Locais de Origem da Venda.

Versão 304 - 11.07.2009

Configurações do sistema > PDV - Inclusão de nova configuração para imprimir a marca do produto no cupom;

NFE: Inclusão de botão para pesquisar a NFE;

NFE: Inclusão de botão para ver a nota no Portal da NFE;

NFE: Passou a mudar a mensagem de status, de acordo com a ocorrência (transmitindo / cancelando / buscando).

Correção interna: Eliminado mecanismo de copia para memoria dos comandos SQL na tela de caixa

Financeiro / Caixa: Ajustes na permissão do usuário para acessar o botão de "Trocar conta".

Correção interna: Melhorias nas validações (constraints) de grupo x default de custos e grupos x levto estoque

Inclusão de botão: para fechar o painel de resumo gerencial.

Versão 303 - 08.07.2009

Correção no relatório de Ordem de compra - Inclusão do campo (Condições de pagamento).

Esclarecimento do Portal Nacional da NF-e (nfe.fazenda.gov.br):

"Prezados Contribuintes:

Em decorrência do grande número de questionamentos referentes a ampliação da obrigatoriedade de emissão da NF-e, a partir da publicação do Protocolo ICMS 42/2009, a coordenação técnica do projeto, esclarece:

O Protocolo ICMS 42/09 objetiva escalonar a ampliação da obrigatoriedade de uso da NF-e de forma que, até o final de 2010, estejam alcançados por esta obrigatoriedade todos os contribuintes do ICMS que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:

1. Desenvolvam atividade industrial
2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição
3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação
4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública

Para escalonar esta ampliação de obrigatoriedade de emissão, o anexo único do Protocolo 42/09 dividiu as atividades de indústria, comércio atacadista e distribuição ao longo de três períodos (respectivamente, abril, julho e outubro de 2010), através de descrições baseadas na Codificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), tendo estabelecido uma quarta etapa, em dezembro, para as operações interestaduais e de venda para a Administração Pública.

Muitas destas atividades repetem produtos já descritos nas fases do Protocolo 10/07. Por este motivo, existe no Protocolo 42/09 um dispositivo que diz que “Ficam mantidas as obrigatoriedades e prazos estabelecidos no Protocolo ICMS nº 10/07, de 18 de abril de 2007”, ou seja:

Os prazos do Protocolo 42/09 não se aplicam para aquelas empresas já alcançadas pela obrigatoriedade de uso da NF-e em razão de algum dispositivo do Protocolo 10/07, mesmo que cumulativamente pratiquem operações descritas por alguma CNAE listada no anexo único do Protocolo 42/09.

Lista de atividades obrigadas a emitir NFE a partir de 01 de outubro de 2010:

0500301 - Extração De Carvão Mineral
0500302 - Beneficiamento De Carvão Mineral
0600001 - Extração De Petróleo E Gás Natural
0710301 - Extração De Minério De Ferro
0710302 - Pelotizacão, Sinterização E Outros Beneficiamentos De Minério De Ferro
0721901 - Extração De Minério De Alumínio
0721902 - Beneficiamento De Minério De Alumínio
0722701 - Extração De Minério De Estanho
0723502 - Beneficiamento De Minério De Manganês
0724301 - Extração De Minério De Metais Preciosos
0725100 - Extração De Minerais Radioativos
7294010 - Extração De Minérios De Nióbio E Titânio
0729404 - Extração De Minérios De Cobre, Chumbo, Zinco E Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente.
0729405 - Beneficiamento De Minérios De Cobre, Chumbo, Zinco E Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente.
0810001 - Extração De Ardósia E Beneficiamento Associado
0810002 - Extração De Granito E Beneficiamento Associado
0810003 - Extração De Mármore E Beneficiamento Associado
0810004 - Extração De Calcário E Dolomita E Beneficiamento Associado
0810005 - Extração De Gesso E Caulim
0810006 - Extração De Areia, Cascalho Ou Pedregulho E Beneficiamento Associado.
0810007 - Extração De Argila E Beneficiamento Associado
0810008 - Extração De Saibro E Beneficiamento Associado
0810009 - Extração De Basalto E Beneficiamento Associado
0810099 - Extração E Brotamento De Pedras E Outros Materiais Para Construção E Beneficiamento Associado
0891600 - Extração De Minerais Para Fabricação De Adubos, Fertilizantes E Outros Produtos Químicos.
0892403 - Refino E Outros Tratamentos Do Sal
0893200 - Extração De Gemas (Pedras Preciosas E Semipreciosas)
0899101 - Extração De Grafita
0899102 - Extração De Quartzo
0899103 - Extração De Amianto
0899199 - Extração De Outros Minerais Nao-Metalicos Não Especificados Anteriormente
0910600 - Atividades De Apoio A Extração De Petróleo E Gás Natural
0990401 - Atividades De Apoio A Extração De Minério De Ferro
0990402 - Atividades De Apoio A Extração De Minerais Metálicos Não-Ferrosos
0990403 - Atividades De Apoio A Extração De Minerais Nao-Metalicos
1011205 - Matadouro - Abate De Reses Sob Contrato - Exceto Abate De Suínos
1012104 - Matadouro - Abate De Suínos Sob Contrato
1020101 - Preservação De Peixes, Crustáceos E Moluscos.
1020102 - Fabricação De Conservas De Peixes, Crustáceos E Moluscos.
1032501 - Fabricação De Conservas De Palmito
1032599 - Fabricação De Conservas De Legumes E Outros Vegetais, Exceto Palmito.
1033301 - Fabricação De Sucos Concentrados De Frutas, Hortaliças E Legumes.
1061901 - Beneficiamento De Arroz
1061902 - Fabricação De Produtos Do Arroz
1063500 - Fabricação De Farinha De Mandioca E Derivados
1065101 - Fabricação De Amidos E Féculas De Vegetais
1072401 - Fabricação De Açúcar De Cana Refinado
1096100 - Fabricação De Alimentos E Pratos Prontos
1099601 - Fabricação De Vinagres
1099602 - Fabricação De Pós Alimentícios
1099603 - Fabricação De Fermentos E Leveduras
1099604 - Fabricação De Gelo Comum
1099605 - Fabricação De Produtos Para Infusão (Chá, Mate, Etc.)
1099606 - Fabricação De Adoçantes Naturais E Artificiais
1122402 - Fabricação De Chá Mate E Outros Chás Prontos Para Consumo
1122499 - Fabricação De Outras Bebidas Não-Alcoólicas Não Especificadas Anteriormente
1220402 - Fabricação De Cigarrilhas E Charutos
1330800 - Fabricação De Tecidos De Malha
1340501 - Estamparia E Texturização Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Pecas Do Vestuário.
1340502 - Aleijamento, Tingimento E Torção Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Pecas Do Vestuário.
1340599 - Outros Serviços De Acabamento Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Pecas Do Vestuários
1352900 - Fabricação De Artefatos De Tapeçaria
1353700 - Fabricação De Artefatos De Cordoaria
1354500 - Fabricação De Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos.
1359600 - Fabricação De Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente
1411801 - Confecção De Roupas Intimas
1411802 - Facção De Roupas Intimas
1412602 - Confecção, Sob Medida, De Pecas Do Vestuário, Exceto Roupas Intimas.
1412603 - Facção De Pecas Do Vestuário, Exceto Roupas Intimas.
1413401 - Confecção De Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida.
1413402 - Confecção, Sob Medida, De Roupas Profissionais.
1413403 - Facção De Roupas Profissionais
1414200 - Fabricação De Acessórios Do Vestuário, Exceto Para Segurança E Proteção.
1421500 - Fabricação De Meias
1422300 - Fabricação De Artigos Do Vestuário, Produzidos Em Malharias E Tricotagens, Exceto Meias.
1521100 - Fabricação De Artigos Para Viagem, Bolsas E Semelhantes De Qualquer Material.
1529700 - Fabricação De Artefatos De Couro Não Especificados Anteriormente
1531902 - Acabamento De Calcados De Couro Sob Contrato
1532700 - Fabricação De Tênis De Qualquer Material
1533500 - Fabricação De Calcados De Material Sintético
1539400 - Fabricação De Calcados De Materiais Não Especificados Anteriormente
1540800 - Fabricação De Partes Para Calcados, De Qualquer Material.
1610202 - Serrarias Sem Desdobramento De Madeira
1622601 - Fabricação De Casas De Madeira pré-fabricados
1622602 - Fabricação De Esquadrias De Madeira E De Pecas De Madeira Para Instalações Industriais E Comerciais
1622699 - Fabricação De Outros Artigos De Carpintaria Para Construção
1623400 - Fabricação De Artefatos De Tanoaria E De Embalagens De Madeira
1629301 - Fabricação De Artefatos Diversos De Madeira, Exceto Moveis.
1629302 - Fabricação De Artefatos Diversos De Cortiça, Bambu, Palha, Vime E Outros Materiais Trancados, Exceto Moveis.
1710900 - Fabricação De Celulose E Outras Pastas Para A Fabricação De Papel
1742702 - Fabricação De Absorventes Higiênicos
1811301 - Impressão De Jornais
1811302 - Impressão De Livros, Revistas E Outras Publicações Periódicas.
1812100 - Impressão De Material De Segurança
1813001 - Impressão De Material Para Uso Publicitário
1822900 - Serviços De Acabamentos Gráficos
1830003 - Reprodução De Software Em Qualquer Suporte
2011800 - Fabricação De Cloro E Álcalis
2012600 - Fabricação De Intermediários Para Fertilizantes
2014200 - Fabricação De Gases Industriais
2033900 - Fabricação De Elastomeros
2052500 - Fabricação De Desinfetantes Domissanitarios
2092401 - Fabricação De Pólvoras, Explosivos E Detonantes.
2092402 - Fabricação De Artigos Pirotécnicos
2099101 - Fabricação De Chapas, Filmes, Papeis E Outros Materiais E Produtos Químicos Para Fotografia.
2123800 - Fabricação De Preparações Farmacêuticas
2212900 - Reforma De Pneumáticos Usados
2319200 - Fabricação De Artigos De Vidro
2330301 - Fabricação De Estruturas pré-moldados De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.
2330302 - Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção
2330304 - Fabricação De Casas pré-moldados De Concreto
2391501 - Britamento De Pedras, Exceto Associado A Extração
2391502 - Aparelhamento De Pedras Para Construção, Exceto Associado A Extração
2391503 - Aparelhamento De Placas E Execução De Trabalhos Em Mármore, Granito, Ardósia E Outras Pedras.
2399101 - Decoração, Lapidação, Gravação, Verificação E Outros Trabalhos Em Cerâmica, Louca, Vidro E Cristal.
2412100 - Produção De Ferroligas
2442300 - Metalurgia Dos Metais Preciosos
2449101 - Produção De Zinco Em Formas Primarias
2449102 - Produção De Laminados De Zinco
2449103 - Produção De Soldas E Anodos Para Galvanoplastia
2511000 - Fabricação De Estruturas Metálicas
2513600 - Fabricação De Obras De Caldeiraria Pesada
2521700 - Fabricação De Tanques, Reservatórios Metálicos E Caldeiras Para Aquecimento Central.
2522500 - Fabricação De Caldeiras Geradoras De Vapor, Exceto Para Aquecimento Central E Para Veículos.
2531401 - Produção De Forjados De Aço
2531402 - Produção De Forjados De Metais Não-Ferrosos E Suas Ligas
2541100 - Fabricação De Artigos De Cutelaria
2542000 - Fabricação De Artigos De Serralharia, Exceto Esquadrias.
2550101 - Fabricação De Equipamento Bélico Pesado, Exceto Veículos Militares De Combate.
2550102 - Fabricação De Armas De Fogo E Munições
2599301 - Serviços De Confecção De Armações Metálicas Para A Construção
2710401 - Fabricação De Geradores De Corrente Continua E Alternada, Pecas E Acessórios.
2722802 - Recondicionamento De Baterias E Acumuladores Para Veículos Automotores
2740602 - Fabricação De Luminárias E Outros Equipamentos De Iluminação
2759701 - Fabricação De Aparelhos Elétricos De Uso Pessoal, Pecas E Acessórios.
2790201 - Fabricação De Eletrodos, Contatos E Outros Artigos De Carvão E Grafita Para Uso Elétrico, Eletroimas E Isoladores.
2790202 - Fabricação De Equipamentos Para Sinalização E Alarme
2814301 - Fabricação De Compressores Para Uso Industrial, Pecas E Acessórios.
2821602 - Fabricação De Estufas E Fornos Elétricos Para Fins Industriais, Pecas E Acessórios.
2822401 - Fabricação De Maquinas, Equipamentos E Aparelhos Para Transporte E Elevação De Pessoas, Pecas E Acessórios.
2823200 - Fabricação De Maquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial, Pecas E Acessórios.
2824101 - Fabricação De Aparelhos E Equipamentos De Ar Condicionado Para Uso Industrial
2825900 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para Saneamento Básico E Ambiental, Pecas E Acessórios.
2829101 - Fabricação De Maquinas De Escrever, Calcular E Outros Equipamentos Não-Eletronicos Para Escritório, Pecas E Acessórios.
2832100 - Fabricação De Equipamentos Para Irrigação Agrícola, Pecas E Acessórios.
2851800 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para A Prospecção E Extração De Petróleo, Pecas E Acessórios.
2852600 - Fabricação De Outras Maquinas E Equipamentos Para Uso Na Extração Mineral, Pecas E Acessórios, Exceto Na Extração De Petróleo.
2854200 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para Terraplenagem, Pavimentação E Construção, Pecas E Acessórios, Exceto Tratores.
2862300 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para As Industrias De Alimentos, Bebidas E Fumo, Pecas E Acessórios.
2863100 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para A Industria Têxtil, Pecas E Acessórios.
2864000 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para As Industrias Do Vestuário, Do Couro E De Calcados, Pecas E Acessórios.
2865800 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para As Industrias De Celulose, Papel E Papelão E Artefatos, Pecas E Acessórios.
2866600 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para A Industria Do Plástico, Pecas E Acessórios.
2950600 - Recondicionamento E Recuperação De Motores Para Veículos Automotores
3011301 - Construção De Embarcações De Grande Porte
3011302 - Construção De Embarcações Para Uso Comercial E Para Usos Especiais, Exceto De Grande Porte.
3012100 - Construção De Embarcações Para Esporte E Lazer
3031800 - Fabricação De Locomotivas, Vagões E Outros Materiais Rodantes.
3032600 - Fabricação De Pecas E Acessórios Para Veículos Ferroviários
3041500 - Fabricação De Aeronaves
3042300 - Fabricação De Turbinas, Motores E Outros Componentes E Pecas Para Aeronaves.
3099700 - Fabricação De Equipamentos De Transporte Não Especificados Anteriormente
3103900 - Fabricação De Moveis De Outros Materiais, Exceto Madeira E Metal.
3104700 - Fabricação De Colchões
3211601 - Lapidação De Gemas
3211603 - Cunhagem De Moedas E Medalhas
3212400 - Fabricação De Bijuterias E Artefatos Semelhantes
3220500 - Fabricação De Instrumentos Musicais, Peças E Acessórios.
3230200 - Fabricação De Artefatos Para Pesca E Esporte
3240001 - Fabricação De Jogos Eletrônicos
3240002 - Fabricação De Mesas De Bilhar, De Sinuca E Acessórios Não Associada A Locação
3240003 - Fabricação De Mesas De Bilhar, De Sinuca E Acessórios Associada A Locação
3250701 - Fabricação De Instrumentos Não-Eletronicos E Utensílios Para Uso Medico, Cirúrgico, Odontológico E De Laboratório.
3250702 - Fabricação De Mobiliário Para Uso Medico, Cirúrgico, Odontológico E De Laboratório.
3250703 - Fabricação De Aparelhos E Utensílios Para Correção De Defeitos Físicos E Aparelhos Ortopédicos Em Geral Sob Encomenda
3250704 - Fabricação De Aparelhos E Utensílios Para Correção De Defeitos Físicos E Aparelhos Ortopédicos Em Geral, Exceto Sob Encomenda.
3250706 - Serviços De Prótese Dentaria
3250707 - Fabricação De Artigos Ópticos
3250708 - Fabricação De Artefatos De Tecido Não Tecido Para Uso odonto-médico-hospitalar
3291400 - Fabricação De Escovas, Pinceis E Vassouras.
3292201 - Fabricação De Roupas De Proteção E Segurança E Resistentes A Fogo
3292202 - Fabricação De Equipamentos E Acessórios Para Segurança Pessoal E Profissional
3299003 - Fabricação De Letras, Letreiros E Placas De Qualquer Material, Exceto Luminosos.
3299004 - Fabricação De Painéis E Letreiros Luminosos
3299005 - Fabricação De Aviamentos Para Costura
3831901 - Recuperação De Sucatas De Alumínio
3831999 - Recuperação De Materiais Metálicos, Exceto Alumínio.
3832700 - Recuperação De Materiais Plásticos
3839401 - Usinas De Compostagem
3839499 - Recuperação De Materiais Não Especificados Anteriormente
4611700 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De matérias-primas Agrícolas E Animais Vivos
4613300 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Madeira, Material De Construção E Ferragens.
4614100 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Maquinas, Equipamentos, Embarcações E Aeronaves.
4615000 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Eletrodomésticos, Moveis E Artigos De Uso Domestico.
4616800 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Têxteis, Vestuário, Calcados E Artigos De Viagem.
4618401 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Medicamentos, Cosméticos E Produtos De Perfumaria.
4618402 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Instrumentos E Materiais Odonto-Medico-Hospitalares
4618403 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Jornais, Revistas E Outras Publicações.
4618499 - Outros Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente
4622200 - Comércio Atacadista De Soja
4623101 - Comércio Atacadista De Animais Vivos
4623102 - Comércio Atacadista De Couros, Lãs, Peles E Outros Subprodutos não-comestiveis De Origem Animal.
4623103 - Comércio Atacadista De Algodão
4623105 - Comércio Atacadista De Cacau
4623106 - Comércio Atacadista De Sementes, Flores, Plantas E Gramas
4623107 - Comércio Atacadista De Sisal
4623108 - Comércio Atacadista De matérias-primas Agrícolas Com Atividade De Fracionamento E Acondicionamento Associada
4623199 - Comércio Atacadista De matérias-primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente
4632001 - Comércio Atacadista De Cereais E Leguminosas Beneficiados
4632002 - Comércio Atacadista De Farinhas, Amidos E Féculas.
4632003 - Comércio Atacadista De Cereais E Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos E Féculas, Com Atividade De Fracionamento.
4634603 - Comércio Atacadista De Pescados E Frutos Do Mar
4637103 - Comércio Atacadista De Óleos E Gorduras
4637105 - Comércio Atacadista De Massas Alimentícias
4641901 - Comércio Atacadista De Tecidos
4641902 - Comércio Atacadista De Artigos De Cama, Mesa E Banho.
4641903 - Comércio Atacadista De Artigos De Armarinho
4642701 - Comércio Atacadista De Artigos Do Vestuário E Acessórios, Exceto Profissionais E De Segurança.
4642702 - Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho
4643501 - Comércio Atacadista De Calcados
4643502 - Comércio Atacadista De Bolsas, Malas E Artigos De Viagem.
4644302 - Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Veterinário
4645102 - Comércio Atacadista De Próteses E Artigos De Ortopedia
4645103 - Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos
4649403 - Comércio Atacadista De Bicicletas, Triciclos E Outros Veículos Recreativos.
4649404 - Comércio Atacadista De Moveis E Artigos De Colchoaria
4649405 - Comércio Atacadista De Artigos De Tapeçaria, Persianas E Cortinas.
4649406 - Comércio Atacadista De Lustres, Luminárias E Abajures.
4649409 - Comércio Atacadista De Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar, Com Atividade De Fracionamento E Acondicionamento.
4649410 - Comércio Atacadista De Jóias, Relógios E Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas E Semipreciosas Lapidadas.
4662100 - Comércio Atacadista De Maquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração E Construção, Partes E Pecas.
4665600 - Comércio Atacadista De Maquinas E Equipamentos Para Uso Comercial, Partes E Pecas.
4669901 - Comércio Atacadista De Bombas E Compressores, Partes E Pecas
4671100 - Comércio Atacadista De Madeira E Produtos Derivados
4679602  Comércio Atacadista De Mármores E Granitos
4679604 - Comércio Atacadista Especializado De Materiais De Construção Não Especificados Anteriormente
4681803 - Comércio Atacadista De Combustíveis De Origem Vegetal, Exceto Álcool Carburante.
4681804 - Comércio Atacadista De Combustíveis De Origem Mineral Em Bruto
4683400 - Comércio Atacadista De Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes E Corretivos Do Solo
4684201 - Comércio Atacadista De Resinas E Elastomeros
4686902 - Comércio Atacadista De Embalagens
4687701 - Comércio Atacadista De Resíduos De Papel E Papelão
4687702 - Comércio Atacadista De Resíduos E Sucatas Nao-Metalicos, Exceto De Papel E Papelão.
4689301 - Comércio Atacadista De Produtos Da Extração Mineral, Exceto Combustíveis.
4689302 - Comércio Atacadista De Fios E Fibras Têxteis Beneficiados
4692300 - Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Insumos Agropecuários.
5812300 - Edição De Jornais
5813100 - Edição De Revistas
5819100 - Edição De Cadastros, Listas E De Outros Produtos Gráficos.
5821200 - Edição Integrada A Impressão De Livros
5822100 - Edição Integrada A Impressão De Jornais
5823900 - Edição Integrada A Impressão De Revistas

Esclarecimento do Portal Nacional da NF-e (nfe.fazenda.gov.br):

"Prezados Contribuintes:

Em decorrência do grande número de questionamentos referentes a ampliação da obrigatoriedade de emissão da NF-e, a partir da publicação do Protocolo ICMS 42/2009, a coordenação técnica do projeto, esclarece:

O Protocolo ICMS 42/09 objetiva escalonar a ampliação da obrigatoriedade de uso da NF-e de forma que, até o final de 2010, estejam alcançados por esta obrigatoriedade todos os contribuintes do ICMS que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:

1. Desenvolvam atividade industrial
2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição
3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação
4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública

Para escalonar esta ampliação de obrigatoriedade de emissão, o anexo único do Protocolo 42/09 dividiu as atividades de indústria, comércio atacadista e distribuição ao longo de três períodos (respectivamente, abril, julho e outubro de 2010), através de descrições baseadas na Codificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), tendo estabelecido uma quarta etapa, em dezembro, para as operações interestaduais e de venda para a Administração Pública.

Muitas destas atividades repetem produtos já descritos nas fases do Protocolo 10/07. Por este motivo, existe no Protocolo 42/09 um dispositivo que diz que “Ficam mantidas as obrigatoriedades e prazos estabelecidos no Protocolo ICMS nº 10/07, de 18 de abril de 2007”, ou seja:

Os prazos do Protocolo 42/09 não se aplicam para aquelas empresas já alcançadas pela obrigatoriedade de uso da NF-e em razão de algum dispositivo do Protocolo 10/07, mesmo que cumulativamente pratiquem operações descritas por alguma CNAE listada no anexo único do Protocolo 42/09."

Obrigatoriedade - Lista de atividades obrigadas a emitir NFE a partir de 01 de julho de 2010:

033302 - Fabricação De Sucos De Frutas, Hortaliças E Legumes, Exceto Concentrados.
1041400 - Fabricação De Óleos Vegetais Em Bruto, Exceto Óleo De Milho.
1043100 - Fabricação De Margarina E Outras Gorduras Vegetais E De Óleos Não-Comestiveis De Animais
1053800 - Fabricação De Sorvetes E Outros Gelados Comestíveis
1064300 - Fabricação De Farinha De Milho E Derivados, Exceto Óleos De Milho.
1093701 - Fabricação De Produtos Derivados Do Cacau E De Chocolates
1093702 - Fabricação De Frutas Cristalizadas, Balas E Semelhantes.
1094500 - Fabricação De Massas Alimentícias
1095300 - Fabricação De Especiarias, Molhos, Temperos E Condimentos.
1121600 - Fabricação De Águas Envasadas
1314600 - Fabricação De Linhas Para Costurar E Bordar
1351100 - Fabricação De Artefatos Têxteis Para Uso Domestico
1412601 - Confecção De Pecas Do Vestuário, Exceto Roupas Intimas E As Confeccionadas Sob Medida.
1510600 - Curtimento E Outras Preparações De Couro
1531901 - Fabricação De Calcados De Couro
1621800 - Fabricação De Madeira Laminada E De Chapas De Madeira Compensada, Prensada E Aglomerada.
1813099 - Impressão De Material Para Outros Usos
1821100 - Serviços De Pre-Impressao
2219600 - Fabricação De Artefatos De Borracha Não Especificados Anteriormente
2229301 - Fabricação De Artefatos De Material Plástico Para Uso Pessoal E Domestico
2229303 - Fabricação De Artefatos De Material Plástico Para Uso Na Construção, Exceto Tubos E Acessórios.
2229399 - Fabricação De Artefatos De Material Plástico Para Outros Usos Não Especificados Anteriormente
2330303 - Fabricação De Artefatos De Fibrocimento Para Uso Na Construção
2330305 - Preparação De Massa De Concreto E Argamassa Para Construção
2330399 - Fabricação De Outros Artefatos E Produtos De Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso E Materiais Semelhantes.
2349401 - Fabricação De Material Sanitário De Cerâmica
2392300 - Fabricação De Cal E Gesso
2399199 - Fabricação De Outros Produtos De Minerais não-metalicos Não Especificados Anteriormente
2449199 - Metalurgia De Outros Metais Não-Ferrosos E Suas Ligas Não Especificados Anteriormente.
2451200 - Fundição De Ferro E Aço
2452100 - Fundição De Metais Não-Ferrosos E Suas Ligas
2512800 - Fabricação De Esquadrias De Metal
2532202 - Metalurgia Do Pó
2539000 - Serviços De Homenagem, Solda, Tratamento E Revestimento Em Metais.
2543800 - Fabricação De Ferramentas
2592601 - Fabricação De Produtos De Trefilados De Metal Padronizados
2593400 - Fabricação De Artigos De Metal Para Uso Domestico E Pessoal
2710402 - Fabricação De Transformadores, Indutores, Conversores, Sincronizadores E Semelhantes, Pecas E Acessórios.
2710403 - Fabricação De Motores Elétricos, Pecas E Acessórios.
2731700 - Fabricação De Aparelhos E Equipamentos Para Distribuição E Controle De Energia Elétrica
2740601 - Fabricação De Lâmpadas
2759799 - Fabricação De Outros Aparelhos Eletrodomésticos Não Especificados Anteriormente, Pecas E Acessórios.
2790299 - Fabricação De Outros Equipamentos E Aparelhos Elétricos Não Especificados Anteriormente
2811900 - Fabricação De Motores E Turbinas, Pecas E Acessórios, Exceto Para Aviões E Veículos Rodoviários.
2812700 - Fabricação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Pecas E Acessórios, Exceto Válvulas.
2813500 - Fabricação De Válvulas, Registros E Dispositivos Semelhantes, Pecas E Acessórios.
2814302 - Fabricação De Compressores Para Uso Não Industrial, Pecas E Acessórios.
2821601 - Fabricação De Fornos Industriais, Aparelhos E Equipamentos Não-Eletricos Para Instalações Térmicas, Pecas E Acessórios.
2829199 - Fabricação De Outras Maquinas E Equipamentos De Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Pecas E Acessórios.
2831300 - Fabricação De Tratores Agrícolas, Pecas E Acessórios.
2833000 - Fabricação De Maquinas E Equipamentos Para A Agricultura E Pecuária, Pecas E Acessórios, Exceto Para Irrigação.
2840200 - Fabricação De Máquinas-Ferramenta, Pecas E Acessórios.
2861500 - Fabricação De Maquinas Para A Industria Metalúrgica, Pecas E Acessórios, Exceto Máquinas-Ferramenta.
3092000 - Fabricação De Bicicletas E Triciclos Não-Motorizados, Pecas E Acessórios.
3101200 - Fabricação De Moveis Com Predominância De Madeira
3102100 - Fabricação De Moveis Com Predominância De Metal
3240099 - Fabricação De Outros Brinquedos E Jogos Recreativos Não Especificados Anteriormente
3250705 - Fabricação De Materiais Para Medicina E Odontologia
3299002 - Fabricação De Canetas, Lápis E Outros Artigos Para Escritório.
3520402 - Distribuição De Combustíveis Gasosos Por Redes Urbanas
4617600 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Produtos Alimentícios, Bebidas E Fumo.
4633801 - Comércio Atacadista De Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças E Legumes Frescos.
4635401 - Comércio Atacadista De Agua Mineral
4637106- Comércio Atacadista De Sorvetes
4637107 - Comércio Atacadista De Chocolates, Confeitos, Balas, Bombons E Semelhantes.
4645101 - Comércio Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Medico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios.
4646002 - Comércio Atacadista De Produtos De Higiene Pessoal
4647801 - Comércio Atacadista De Artigos De Escritório E De Papelaria
4647802 - Comércio Atacadista De Livros, Jornais E Outras Publicações.
4649407 - Comércio Atacadista De Filmes, Cds, Dvds, Fitas E Discos.
4661300 - Comércio Atacadista De Maquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Agropecuário, Partes E Pecas
4663000 - Comércio Atacadista De Maquinas E Equipamentos Para Uso Industrial, Partes E Pecas.
4664800 - Comércio Atacadista De Maquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar, Partes E Pecas.
4669999 - Comércio Atacadista De Outras Maquinas E Equipamentos Não Especificados Anteriormente, Partes E Pecas.
4672900 - Comércio Atacadista De Ferragens E Ferramentas
4673700 - Comércio Atacadista De Material Elétrico
4674500 - Comércio Atacadista De Cimento
4679699 - Comércio Atacadista De Materiais De Construção Em Geral
4686901 - Comércio Atacadista De Papel E Papelão Em Bruto
5811500 - Edição De Livros
5829800 - Edição Integrada A Impressão De Cadastros, Listas E De Outros Produtos Gráficos.

A lista de empresas que exercem as atividades abaixo deverão emitir nota fiscal eletrônica a partir de 01 de setembro de 2009:

“XL - fabricantes de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
XLI - fabricantes de produtos de limpeza e de polimento;
XLII - fabricantes de sabões e detergentes sintéticos;
XLIII - fabricantes de alimentos para animais;
XLIV - fabricantes de papel;
XLV - fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório;
XLVI - fabricantes e importadores de componentes eletrônicos;
XLVII - fabricantes e importadores de equipamentos de informática e de periféricos para equipamentos de informática;
XLVIII - fabricantes e importadores de equipamentos transmissores de comunicação, pecas e acessórios;
XLIX - fabricantes e importadores de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo;
L - estabelecimentos que realizem reprodução de vídeo em qualquer suporte;
LI - estabelecimentos que realizem reprodução de som em qualquer suporte;
LII - fabricantes e importadores de mídias virgens, magnéticas e ópticas;
LIII - fabricantes e importadores de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios;
LIV - fabricantes de aparelhos eletromédicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiação;
LV - fabricantes e importadores de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores;
LVI - fabricantes e importadores de material elétrico para instalações em circuito de consumo;
LVII - fabricantes e importadores de fios, cabos e condutores elétricos isolados;
LVIII - fabricantes e importadores de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias;
LIX - fabricantes e importadores de fogões, refrigeradores e maquinas de lavar e secar para uso domestico, peças e acessórios;
LX - estabelecimentos que realizem moagem de trigo e fabricação de derivados de trigo;
LXI - atacadistas de café em grão;
LXII - atacadistas de café torrado, moído e solúvel;
LXIII - produtores de café torrado e moído, aromatizado;
LXIV - fabricantes de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho;
LXV - fabricantes de defensivos agrícolas;
LXVI - fabricantes de adubos e fertilizantes;
LXVII - fabricantes de medicamentos homeopáticos para uso humano;
LXVIII - fabricantes de medicamentos fitoterápicos para uso humano;
LXIX - fabricantes de medicamentos para uso veterinário;
LXX - fabricantes de produtos farmoquímicos;
LXXI - atacadistas e importadores de malte para fabricação de bebidas alcoólicas;
LXXII - fabricantes e atacadistas de laticínios;
LXXIII - fabricantes de artefatos de material plástico para usos industriais;
LXXIV - fabricantes de tubos de aço sem costura;
LXXV - fabricantes de tubos de aço com costura;
LXXVI - fabricantes e atacadistas de tubos e conexões em PVC e cobre;
LXXVII - fabricantes de artefatos estampados de metal;
LXXVIII - fabricantes de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados;
LXXIX - fabricantes de cronômetros e relógios;
LXXX - fabricantes de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios;
LXXXI - fabricantes de equipamentos de transmissão ou de rolamentos, para fins industriais;
LXXXII - fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios;
LXXXIII - fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial;
LXXXIV - serrarias com desdobramento de madeira;
LXXXV - fabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria;
LXXXVI - fabricantes de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas;
LXXXVII -fabricantes e atacadistas de pães, biscoitos e bolacha;
LXXXVIII - fabricantes e atacadistas de vidros planos e de segurança;
LXXXIX - atacadistas de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios;
XC - concessionários de veículos novos;
XCI – fabricantes e importadores de pisos e revestimentos cerâmicos;
XCII - tecelagem de fios de fibras têxteis;
XCIII - preparação e fiação de fibras têxteis;”;

Essa ampliação, gerou diversos questionamentos, e o Portal Nacional da NF-e publicou o seguinte esclarecimento:

Esclarecimento do Portal Nacional da NF-e (nfe.fazenda.gov.br):

"Prezados Contribuintes:

Em decorrência do grande número de questionamentos referentes a ampliação da obrigatoriedade de emissão da NF-e, a partir da publicação do Protocolo ICMS 42/2009, a coordenação técnica do projeto, esclarece:

O Protocolo ICMS 42/09 objetiva escalonar a ampliação da obrigatoriedade de uso da NF-e de forma que, até o final de 2010, estejam alcançados por esta obrigatoriedade todos os contribuintes do ICMS que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:

1. Desenvolvam atividade industrial
2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição
3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação
4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública

Para escalonar esta ampliação de obrigatoriedade de emissão, o anexo único do Protocolo 42/09 dividiu as atividades de indústria, comércio atacadista e distribuição ao longo de três períodos (respectivamente, abril, julho e outubro de 2010), através de descrições baseadas na Codificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), tendo estabelecido uma quarta etapa, em dezembro, para as operações interestaduais e de venda para a Administração Pública.

Muitas destas atividades repetem produtos já descritos nas fases do Protocolo 10/07. Por este motivo, existe no Protocolo 42/09 um dispositivo que diz que “Ficam mantidas as obrigatoriedades e prazos estabelecidos no Protocolo ICMS nº 10/07, de 18 de abril de 2007”, ou seja:

Os prazos do Protocolo 42/09 não se aplicam para aquelas empresas já alcançadas pela obrigatoriedade de uso da NF-e em razão de algum dispositivo do Protocolo 10/07, mesmo que cumulativamente pratiquem operações descritas por alguma CNAE listada no anexo único do Protocolo 42/09."

Obrigatoriedade - Lista de atividades obrigadas a emitir NFE a partir de 01 de abril de 2010:

1011201 - Frigorífico - Abate De Bovinos
1011203 - Frigorífico - Abate De Ovinos E Caprinos
1011204 - Frigorífico - Abate De Bufalinos
1012101 - Abate De Aves
1012102 - Abate De Pequenos Animais
1012103 - Frigorífico - Abate De Suínos
1013901 - Fabricação De Produtos De Carne
1013902 - Preparação De Subprodutos Do Abate
1031700 - Fabricação De Conservas De Frutas
1042200 - Fabricação De Óleos Vegetais Refinados, Exceto Óleo De Milho.
1051100 - Preparação Do Leite
1052000 - Fabricação De Laticínios
1062700 - Moagem De Trigo E Fabricação De Derivados
1066000 - Fabricação De Alimentos Para Animais
1069400 - Moagem E Fabricação De Produtos De Origem Vegetal Não Especificados
1071600 - Fabricação De Açúcar Em Bruto
1081301 - Beneficiamento De Café
1081302 - Torrefação E Moagem De Café
1082100 - Fabricação De Produtos A Base De Café
1091100 - Fabricação De Produtos De Panificação
1092900 - Fabricação De Biscoitos E Bolachas
1099699 - Fabricação De Outros Produtos Alimentícios Não Especificados
1111901 - Fabricação De Aguardente De cana-de-açúcar
1111902 - Fabricação De Outras Aguardentes E Bebidas Destiladas
1112700 - Fabricação De Vinho
1113501 - Fabricação De Malte, Inclusive Malte Uísque
1113502 - Fabricação De Cervejas E Chopes
1122401 - Fabricação De Refrigerantes
1122403 - Fabricacao De Refrescos, Xaropes E Pós Para Refrescos, Exceto Refrescos De Frutas.
1210700 - Processamento Industrial Do Fumo
1220401 - Fabricação De Cigarros
1220403 - Fabricação De Filtros Para Cigarros
1220499 - fabricação De Outros Produtos Do Fumo, Exceto Cigarros, Cigarrilhas E Charutos.
1311100 - Preparação E Fiação De Fibras De Algodão
1312000 - preparação E fiação De Fibras Têxteis Naturais, Exceto algodão.
1313800 - fiação De Fibras Artificiais E Sintéticas
1321900 - Tecelagem De Fios De algodão
1322700 - Tecelagem De Fios De Fibras têxteis Naturais, Exceto algodão.
1323500 - Tecelagem De Fios De Fibras Artificiais E Sintéticas
1610201 - Serrarias Com Desdobramento De Madeira
1721400 - Fabricação De Papel
1722200 - Fabricação De Cartolina E Papel-Cartão
1731100 - Fabricação De Embalagens De Papel
1732000 - Fabricação De Embalagens De Cartolina E Papel-Cartão
1733800 - Fabricação De Chapas E De Embalagens De Papelão Ondulado
1741901 - Fabricação De Formulários Contínuos
1741902 - Fabricação De Produtos De Papel, Cartolina, Papel-Cartão E papelão Ondulado Para Uso Comercial E De Escritório.
1742701 - Fabricação De Fraldas Descartáveis
1742799 - Fabricação De Produtos De Papel Para Uso Domestico E Higienico-Sanitario Não Especificados Anteriormente
1749400 - Fabricação De Produtos De Pastas Celulósicas, Papel, Cartolina, Papel-Cartão E papelão Ondulado Não Especificados Anteriormente.
1830001 - Reprodução De Som Em Qualquer Suporte
1830002 - Reprodução De Vídeo Em Qualquer Suporte
1921700 - Fabricação De Produtos Do Refino De Petróleo
1922501 - Formulação De Combustíveis
1922502 - Refino De Óleos Lubrificantes
1922599 - Fabricação De Outros Produtos Derivados Do petróleo, Exceto Produtos Do Refino.
1931400 - Fabricação De Álcool
1932200 - Fabricação De Biocombustiveis, Exceto álcool.
2013400 - Fabricação De Adubos E Fertilizantes
2019399 - Fabricação De Outros Produtos Químicos Inorgânicos Não Especificados Anteriormente
2021500 - Fabricação De Produtos Petroquímicos Básicos
2022300 - Fabricação De Intermediários Para Plastificantes, Resinas E Fibras.
2029100 - Fabricação De Produtos químicos Orgânicos não Especificados Anteriormente
2031200 - Fabricação De Resinas Termoplásticas
2032100 - Fabricação De Resinas Termofixas
2040100 - Fabricacao De Fibras Artificiais E Sinteticas
2051700 - Fabricacao De Defensivos Agricolas
2061400 - Fabricacao De Saboes E Detergentes Sinteticos
2062200 - Fabricacao De Produtos De Limpeza E Polimento
2063100 - Fabricacao De Cosmeticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal
2071100 - Fabricacao De Tintas, Vernizes, Esmaltes E Lacas
2072000 - Fabricacao De Tintas De Impressao
2073800 - Fabricacao De Impermeabilizantes, Solventes E Produtos Afins
2091600 - Fabricacao De Adesivos E Selantes
2093200 - Fabricacao De Aditivos De Uso Industrial
2094100 - Fabricacao De Catalisadores
2099199 - Fabricacao De Outros Produtos Quimicos Nao Especificados Anteriormente
2110600 - Fabricacao De Produtos Farmoquimicos
2121101 - Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano
2121102 - Fabricacao De Medicamentos Homeopaticos Para Uso Humano
2121103 - Fabricacao De Medicamentos Fitoterapicos Para Uso Humano
2122000 - Fabricacao De Medicamentos Para Uso Veterinario
2211100 - Fabricacao De Pneumaticos E De Camaras-De-Ar
2221800 - Fabricacao De Laminados Planos E Tubulares De Material Plastico
2222600 - Fabricacao De Embalagens De Material Plastico
2223400 - Fabricacao De Tubos E Acessorios De Material Plastico Para Uso Na Construcao
2229302 - Fabricacao De Artefatos De Material Plastico Para Usos Industriais
2311700 - Fabricacao De Vidro Plano E De Seguranca
2312500 - Fabricacao De Embalagens De Vidro
2320600 - Fabricacao De Cimento
2341900 - Fabricacao De Produtos Ceramicos Refratarios
2342701 - Fabricacao De Azulejos E Pisos
2342702 - Fabricacao De Artefatos De Ceramica E Barro Cozido Para Uso Na Construcao, Exceto Azulejos E Pisos
2349499 - Fabricacao De Produtos Ceramicos Nao-Refratarios Nao Especificados Anteriormente
2411300 - Producao De Ferro-Gusa
2421100 - Producao De Semi-Acabados De Aco
2422901 - Producao De Laminados Planos De Aco Ao Carbono, Revestidos Ou Nao
2422902 - Producao De Laminados Planos De Acos Especiais
2423701 - Producao De Tubos De Aco Sem Costura
2423700 - Producao De Laminados Longos De Aco, Exceto Tubos
2424501 - Producao De Arames De Aco
2424502 - Producao De Relaminados, Trefilados E Perfilados De Aco, Exceto Arames
2431800 - Producao De Tubos De Aço Com Costura
2439300 - Produção De Outros Tubos De Ferro E aço
2441501 - Produção De Alumínio E Suas Ligas Em Formas Primarias
2441502 - Produção De Laminados De alumínio
2443100 - Metalurgia Do Cobre
2532201 - Produção De Artefatos Estampados De Metal
2591800 - Fabricação De Embalagens Metálicas
2592602 - Fabricação De Produtos De Trefilados De Metal, Exceto Padronizados.
2599399 - Fabricação De Outros Produtos De Metal não Especificados Anteriormente
2610800 - Fabricação De Componentes Eletrônicos
2621300 - Fabricação De Equipamentos De Informática
2622100 - Fabricação De Periféricos Para Equipamentos De informática
2631100 - Fabricação De Equipamentos Transmissores De Comunicação, Pecas E Acessórias.
2632900 - Fabricação De Aparelhos Telefônicos E De Outros Equipamentos De comunicação, Pecas E acessórias.
2640000 - Fabricação De Aparelhos De Recepção, reprodução, Gravação E Amplificação De Áudio E vídeo.
2651500 - Fabricação De Aparelhos E Equipamentos De Medida, Teste E Controle.
2652300 - Fabricação De Cronômetros E Relógios
2660400 - Fabricação De Aparelhos Eletromedicos E Eletroterapeuticos E Equipamentos De Irradiação
2670101 - Fabricação De Equipamentos E Instrumentos Ópticos, Pecas E acessórias.
2670102 - Fabricação De Aparelhos Fotográficos E Cinematográficos, Pecas E acessórias.
2680900 - Fabricação De Mídias Virgens, Magnéticas E Ópticas.
2721000 - Fabricação De Pilhas, Baterias E Acumuladores Elétricos, Exceto Para Veículos Automotores.
2722801 - Fabricação De Baterias E Acumuladores Para veículos Automotores
2732500 - Fabricação De Material Elétrico Para Instalações Em Circuito De Consumo
2733300 - Fabricação De Fios, Cabos E Condutores elétricos Isolados.
2751100 - Fabricação De Fogões, Refrigeradores E Maquinas De Lavar E Secar Para Uso Domestico, Pecas E acessórios.
2815101 - Fabricação De Rolamentos Para Fins Industriais
2815102 - Fabricação De Equipamentos De Transmissão Para Fins Industriais, Exceto Rolamentos.
2822402 - Fabricação De Maquinas, Equipamentos E Aparelhos Para Transporte E Elevação De Cargas, Pecas E acessórias.
2824102 - Fabricação De Aparelhos E Equipamentos De Ar Condicionado Para Uso não
2853400 - Fabricação De Tratores, Pecas E acessórias, Exceto Agrícolas.
2869100 - Fabricação De Maquinas E Equipamento Para Uso Industrial Especifica não Especificadas Anteriormente, Pecas E acessórios.
2910701 - Fabricação De Automóveis, Camionetas E Utilitários.
2910702 - Fabricação De Chassis Com Motor Para automóveis, Camionetas E utilitários.
2910703 - Fabricação De Motores Para Automóveis, Camionetas E Utilitários.
2920401 - Fabricação De Caminhões E Ônibus
2920402 - fabricação De Motores Para Caminhões E Ônibus
2930101 - Fabricação De Cabines, Carrocerias E Reboques Para Caminhões.
2930102 - Fabricação De Carrocerias Para Ônibus
2930103 - Fabricação De Cabines, Carrocerias E Reboques Para Outros Veículos Automotores, Exceto Caminhões E Ônibus.
2941700 - Fabricação De Pecas E Acessórios Para O Sistema Motor De Veículos Automotores
2942500 - Fabricação De Pecas E Acessórios Para Os Sistemas De Marcha E Transmissão De Veículos Automotores
2943300 - Fabricação De Pecas E Acessórios Para O Sistema De Freios De Veículos Automotores
2944100 - Fabricação De Pecas E Acessórios Para O Sistema De Direção E Suspensão De Veículos Automotores
2945000 - Fabricação De Material elétrico E Eletrônico Para veículos Automotores, Exceto Baterias.
2949201 - Fabricação De Bancos E Estofados Para veículos Automotores
2949299 - Fabricação De Outras Peças E acessórios Para veículos Automotores não Especificadas Anteriormente.
3091100 - Fabricação De Motocicletas, Pecas E acessórios.
3211602 - Fabricação De Artefatos De Joalheria E Ourivesaria
3299099 - Fabricação De Produtos Diversos não Especificados Anteriormente
3520401 - Produção De Gás, Processamento De Gás Natural.
4612500 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos E químicos.
4619200 - Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Mercadorias Em Geral Não Especializado
4621400 - Comércio Atacadista De Café Em Grão
4623104 - Comércio Atacadista De Fumo Em Folha Não Beneficiado
4623109 - Comércio Atacadista De Alimentos Para Animais
4631100 - Comércio Atacadista De Leite E Laticínios
4633802 - Comércio Atacadista De Aves Vivas E Ovos
4634601 - Comércio Atacadista De Carnes Bovinas E Suínas E Derivados
4634602 - Comércio Atacadista De Aves Abatidas E Derivados
4634699 - Comércio Atacadista De Carnes E Derivados De Outros Animais
4635402 - Comércio Atacadista De Cerveja, Chope E Refrigerante.
4635403 - Comércio Atacadista De Bebidas Com Atividade De Fracionamento E Acondicionamento Associada
4635499 - Comércio Atacadista De Bebidas Não Especificadas Anteriormente
4636201 - Comércio Atacadista De Fumo Beneficiado
4636202 - Comércio Atacadista De Cigarros, Cigarrilhas E Charutos.
4637101 - Comércio Atacadista De Café Torrado, Moído E Solúvel.
4637102 - Comércio Atacadista De Açúcar
4637104 - Comércio Atacadista De Paes, Bolos, Biscoitos E Similares.
4637199 - Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente
4639701 - Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral
4639702 - Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral, Com Atividade De Fracionamento E Acondicionamento Associada.
4644301 - Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Humano
4646001 - Comércio Atacadista De Cosméticos E Produtos De Perfumaria
4649401 - Comércio Atacadista De Equipamentos Elétricos De Uso Pessoal E Domestico
4649402 - Comércio Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Domestico
4649408 - Comércio Atacadista De Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar.
4649499 - Comércio Atacadista De Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Domestico Não Especificados Anteriormente
4651601 - Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática
4651602 - Comércio Atacadista De Suprimentos Para Informática
4652400 - Comércio Atacadista De Componentes Eletrônicos E Equipamentos De Telefonia E Comunicação
4679601 - Comércio Atacadista De Tintas, Vernizes E Similares.
4679603 - Comércio Atacadista De Vidros, Espelhos E Vitrais.
4681801 - Comércio Atacadista De Álcool Carburante, Biodiesel, Gasolina E Demais Derivados De Petróleo, Exceto Lubrificantes.
4681802 - Comércio Atacadista De Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (Trr)
4681805 - Comércio Atacadista De Lubrificantes
4682600 - Comércio Atacadista De Gás Liquefeito De Petróleo (Glp)
4684202 - Comércio Atacadista De Solventes
4684299 - Comércio Atacadista De Outros Produtos Químicos E Petroquímicos Não Especificados Anteriormente
4685100 - Comércio Atacadista De Produtos Siderúrgicos E Metalúrgicos, Exceto Para Construção.
4687703 - Comércio Atacadista De Resíduos E Sucatas Metálicos
4689399 - Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente
4691500 - Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios.
4693100 - Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Sem Predominância De Alimentos Ou De Insumos Agropecuários.

Para se fazer uma consulta, basta acessar o portal nacional e digitar a chave de acesso existente no DANFE.

Você pode realizar a consulta de duas formas distintas:

1. Consultando uma NFE através do Sistema Gestor
2. Consultando uma NFE entrando diretamente no portal nacional.

Consultando uma NFE através do Sistema Gestor

1. Acesse a tela da nota fiscal que você deseja consultar.

2. Clique em "(F12) - NFE".

3. Clique no botão de consulta da nota - existente junto ao número de chave de acesso da NFE.

4. Você será direcionado para a página de pesquisa completa de uma NFE no portal nacional.

5. O sistema Gestor já irá preencher a chave de acesso. Digite os caracteres de verificação que estiverem sendo exibidas.

6. Clique em "Continuar".

7. Pronto, será exibida a Nota Fiscal Eletrônica.

Consultando uma NFE entrando diretamente no portal nacional.

1. Acesse o portal nacional da Nota Fiscal Eletrônica - digitando www.nfe.fazenda.gov.br no seu navegador.

2. Uma vez carregado o site, clique em Consultas | Nota Fiscal Eletrônica.

3. Verifique o seu DANFE e identifique o número da chave de acesso (existente logo abaixo do código de barras):

4. Preencha a chave de acesso:

5. Digite os caracteres de verificação que estiverem sendo exibidos.

6. Clique em "Continuar".

7. Pronto, será exibida a Nota Fiscal Eletrônica.

Tópicos deste tutorial:
1. Como cancelar uma nota fiscal já transmitida - Via Sistema Gestor.
2. O que diz a legislação.
3. Como cancelar uma NFE após as 168 horas da sua transmissão?

Como cancelar uma nota fiscal já transmitida - Via Sistema Gestor.

Para cancelar uma nota fiscal eletrônica já transmitida pelo sistema Gestor, siga os seguintes passos:

1. Acesse a listagem de notas fiscais emitidas: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Cadastro de Notas Fiscais.

2. Digite o número da nota que você deseja cancelar e pressione OK.

3. Selecione a nota fiscal na grade da listagem de notas.

4. Será exibida a tela da nota fiscal.

5. Clique em "(F12) - NFE".

6. Clique em "Cancelar NFE".

7. Informe o motivo do cancelamento - que precisa ter entre 15 e 200 caracteres digitados.

8. O Sistema Gestor fará a conexão com o servidor da SEFAZ transmitindo o comando para cancelar a NFE:

9. Após a comunicação, se atender os requisitos legais, o portal da SEFAZ autorizará o cancelamento:

10. Pronto, a Nota Fiscal foi cancelada.

O que diz a legislação.

Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo “Autorização de Uso”) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso.

O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária. Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Integração do Contribuinte.

O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser consultado no site da SEFAZ autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e.

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

Como cancelar uma NFE após as 168 horas da sua transmissão?

O manual de Integração do Contribuinte não prevê o cancelamento de uma NFE após decorridas as 168 horas da autorização de uso - Portanto é impossível realizar esta operação pelo Sistema Gestor.

Caso você necessite cancelar uma NF-e nestas condições, consulte seu contabilista pois o procedimento deverá ser diretamente com a SEFAZ do seu estado.

Duplicar produtos - passou a fazer verificação se o novo produto já esta cadastrado. Se estiver retorna aviso.

Pedidos ao fornecedor - Botão de Requisição de compra - passou a habilitar apenas se estiver com os dados preenchidos, evitando erros.

Pedido ao fornecedor - Desabilitados botões que geram arquivo em TXT e envio para e-mail - módulo será reescrito.

Tela de pagamentos - Limitado o tamanho do campo histórico em 50 - se excedia anteriormente dava mensagem de erro.

Estoque / Digitação de planilha - eliminado erro de referência do produto - que ocorria quando era cancelada a digitação dos dados de identificação da planilha.

Configurações (PDV - Cupom não fiscal) - passou a permitir condensação apenas para impressão na porta. (antes permitia apenas no driver).

- Adicionado botão com link para portal de suporte - tutoriais -
- Tutoriais - Configurações - Como configurar cupom não fiscal
- Tutoriais - Merc.Ficha Técnica - Como cadastrar grupos / Como cadastrar marcas / Como trabalhar com os códigos de barras.

Relatório adicionado: 019.03.20.00 - Conferências - Listagem de produtos - Ordem: Referência.

Relatório adicionado: 019.03.21.00 - Conferências - Listagem de produtos - Ordem: Descrição.

Tela ABC - Clientes, ABC - Fornecedores e ABC - Produtos - foram reescritas facilitando a interface com usuário.

301 - 24.06.2009

Venda em duas etapas - Frente de caixa - Passou a creditar a comissão que estiver configurada na ficha cadastral do vendedor.

Fatura de venda - Observações - Ao modificar a observação, tinha que ir para F5 cadastros para poder dar post.

Duplicar produtos: - Passou a gerar um código de barras diferente do produto original.

Duplicar produtos: - Passou a gerar a referência automaticamente (se autonumeração do grupo estiver marcada).

Duplicar produtos: - Ao clicar no botão confirmando a duplicação, passou a fechar a tela de duplicação e abrir a ficha técnica do produto novo.

300 - 15.06.2009

Listagem de notas fiscais: Passou a exibir icone especifico para as notas fiscais anuladas.

Tela da nota fiscal - passou a bloquear todos os campos para as notas anuladas.

Tela da nota fiscal / NFE: passou a bloquear todos os campos de notas transmitidas e autorizadas.

299 - 10.06.2009

Inclusão de parâmetro do sistema, para configurar se pode ser efetuada venda sem quantidade em estoque (venda para produto com estoque zero).

Venda no PDV e Venda em duas etapas: Passou a respeitar a parametrização para bloqueio de vendas de produtos sem estoque

• De uso interno - apenas aparecerão no cadastro do pedido e servem para facilitar a comunicação interna da sua equipe.
• De uso externo - utilize para escrever uma observação que deverá ser impressa na fatura / romaneio / orçamento que será entregue ao cliente.

1. Acesse a ficha cadastral do cliente para o qual deseja adicionar observações no pedido. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize a ficha do cliente - Clicando no botão "Localizar".

3. Uma vez localizado o cliente, clique na página "Faturamentos:"

4. Para acessar o pedido já digitado, clique no botão "Acessar Pedido" existente no topo da tela, e que fica ao lado do botão de inclusão - que você utiliza para incluir um novo pedido.

5. Será exibida a tela com o pedido que você selecionou.

6. Clique em "(F7) - Observações".

7. Na parte superior da tela, você verá as observações que foram digitadas na ficha cadastral do cliente.

8. Clique em "Obs. do Pedido", para digitar as observações de uso interno - que ficarão disponíveis apenas na ficha cadastral do cliente e não serão impressas nas faturas.

9. Clique em "Obs. do Faturamento", para acrescentar as observações de uso  "externo" e que serão impressas nas faturas / orçamentos do cliente.

10. Acesse a página principal do pedido - Clicando em "(F5) - Pedido".

11. Confirme a gravação dos dados que você alterou, clicando em: "(F3) - Confirmar"

12. Pronto, suas observações foram gravadas, e se alguma delas for observação da fatura, ela será impressa nos relatórios, como no seguinte exemplo:

1. Gere sua nota fiscal normalmente - Seja ela emitida via pedido, ou nota incluida manualmente, da mesma forma que você faria se estivesse emitindo a nota em papel (modelo 1).

2. Clique em "(F12) - NF-e".

3. Clique em "(F12) - Transmitir NF-e para o portal".

4. O sistema fará a transmissão da sua NF-e para o portal da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

5. Em alguns segundos o Sistema Gestor se comunicará com o portal da SEFAZ e se tudo estiver OK, automaticamente aparecerá o DANFE para impressão.

6. Pronto, sua NF-e foi transmitida e você pode transitar com o produto utilizando o DANFE impresso.

Basicamente você precisa seguir 3 passos muito simples:

1. Adquirir um certificado digital.
2. Fazer o credenciamento junto a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do seu estado
3. Adquirir o Sistema Gestor com módulo de emissão de NF-e

Tópicos deste tutorial:
Primeiro Passo - Adquirir um Certificado Digital.
Segundo Passo - Credenciamento junto à Secretaria da Fazenda
Terceiro Passo - Instalando o módulo de NF-e no Sistema Gestor.
Lista dos links para credenciamento junto a SEFAZ.

Primeiro passo - Adquirir um certificado Digital.

A Nota Fiscal Eletrônica, é um arquivo digital, e para que tenha validade junto a Secretaria da Fazenda, ele deve ser "assinado eletronicamente". A assinatura digital, é a garantia da autenticidade do arquivo eletrônico da nota fiscal, e prova que foi sua empresa que fez o envio da NF-e para o portal.

O certificado digital vai permitir que o sistema consiga "assinar eletronicamente" o arquivo da NF-e. Ele deverá ser adquirido junto à Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, devendo conter o CNPJ do estabelecimento ou de sua matriz.

Para emitir a nota fiscal eletrônica tem duas opções: NF-e ou e-CNPJ. A diferença é que o Certificado NF-e pode ser emitido em nome de um funcionário, assim ele ficará restrito apenas a emissão de nota fiscal, não terá acesso aos demais dados da empresa. Já o certificado digital e-CNPJ só pode ser emitido em nome do responsável legal pela empresa.

Para maiores informações sobre Autoridades certificadoras, autoridades de registro e prestadores de serviços habilitados na ICP-Brasil, consulte o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI.  www.icpbrasil.gov.br.

Por exemplo, você pode adquirir junto à Caixa Econômica Federal - CEF, o custo em abril.2009 do modelo A1 era de R$.90,00 para empresas correntistas da CEF ou R$.120,00 se a empresa não for cliente da CEF.

O certificado A1  (Armazenado no computador)  vale por 1 ano, e pode prorrogar por mais 3 anos.

Ligue na agência da Caixa Econômica Federal (veja aqui a relação de Agências Habilitadas), e peça para falar com o responsável pela emissão de Certificados/Identidades Digitais. Diga que você precisa de um certificado digital, do tipo: e-CNPJ, modelo A1  (pode ser em disquete).

A pessoa responsável pela empresa precisará ir até a agência assinar a documentação e entregar alguns documentos (Contrato Social, CNPJ, etc...). Após o pagamento e a assinatura da documentação que a Caixa Federal solicitar, basta aguardar em média 3 a 5 dias úteis.

Eles vão lhe passar um documento com senha, etc.. para você baixar o certificado digital diretamente no portal de certificados da caixa no endereço: ICP.CAIXA.GOV.BR

Caso você prefira, podes nos mandar um fax desse documento, e com isso fazemos a instalação do certificado diretamente em seu servidor.

Segundo Passo - Credenciamento junto à Secretaria da Fazenda.

Além do certificado digital, você precisa fazer o credenciamento junto à Secretaria da Fazenda do seu estado.  Verifique ao final deste tutorial a lista completa dos links para acessar a SEFAZ do seu estado e fazer o credenciamento.

Escolha a modalidade de credenciamento como "Em homologação", significa que ainda não serão enviadas notas oficialmente, e sim em modo de teste - isso será feito em um primeiro momento até você receber o treinamento de como emitir NF-e pelo nosso sistema.

Sugerimos que você faça este processo em conjunto com seu contabilista, pois ele é a pessoa qualificada para este tipo de operação.

Terceiro Passo - Instalando o módulo de NF-e no Sistema Gestor.

Após o credenciamento junto a SEFAZ, e com o certificado digital instalado, você nos avisa e instalamos os módulos necessários para a emissão de NF-e em modo de teste pelo sistema Gestor.

Quando você estiver com treinamento no módulo de NF-e, basta acessar o site da SEFAZ  e trocar a forma de emissão, de "homologação" para "produção".

Para comprar o Sistema Gestor com módulo de NF-e integrado, clique aqui. 

Lista dos links para credenciamento junto a SEFAZ.

Caso você ainda não tenha sido obrigado pelo fisco a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, ou seja: caso queira aderir voluntariamente você precisa solicitar o credenciamento como emissor junto a Secretaria da Fazenda de seu estado. Por exemplo: Se a sede da sua empresa for em São Paulo, você precisa solicitar o credenciamento apenas em São Paulo. Utilize os seguintes links:

Acre (AC): 
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Acre.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Acre.

Alagoas (AL):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Alagoas.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Alagoas.

Amapá (AP):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Amapá.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Amapá.

Amazonas (AM):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Amazonas.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Amazonas.

Bahia (BA):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Bahia.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Bahia.

Ceará (CE):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Ceará.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Ceará.

Distrito Federal (DF):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Distrito Federal.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Distrito Federal.

Espírito Santo (ES):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Espírito Santo.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Espírito Santo.

Goiás (GO):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Goiás.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Goiás.

Maranhão (MA):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Maranhão.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Maranhão.

Mato Grosso (MT):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Mato Grosso.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Mato Grosso.

Mato Grosso do Sul (MS):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Mato Grosso do Sul.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Mato Grosso do Sul.

Minas Gerais (MG):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Minas Gerais.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Minas Gerais.

Pará (PA):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Pará.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Pará.

Paraíba (PB):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Paraíba.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Paraíba.

Paraná (PR):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Paraná.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Paraná.

Pernambuco (PE):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Pernambuco.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Pernambuco.

Piauí (PI):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Piauí.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Piauí.

Rio de Janeiro (RJ):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Rio de Janeiro.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Rio de Janeiro.

Rio Grande do Norte (RN):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Rio Grande do Norte.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Rio Grande do Norte.

Rio Grande do Sul (RS):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Rio Grande do Sul.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Rio Grande do Sul.

Rondônia (RO):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Rondônia.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Rondônia.

Roraima (RR):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Roraima.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Roraima.

Santa Catarina (SC):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Santa Catarina.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Santa Catarina.

São Paulo (SP):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - São Paulo.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - São Paulo.

Sergipe (SE):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Sergipe.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Sergipe.

Tocantins (TO):
Clique aqui para acessar o site da Secretaria da Fazenda - Tocantins.
Clique aqui para obter instruções de credenciamento - Tocantins.

Para facilitar a compreensão vamos reproduzir um exemplo de cadastramento de contas. Imagine que você possue um parcelamento, relativo a aquisição de uma máquina da empresa - diretamente com o fornecedor, e que todo mês no dia 13 de cada mês vence a parcela à pagar no valor fixo de 588,00.

Continuando o exemplo: vamos simular que este parcelamento iniciou em 13.03.2009 e finalizará em 13.03.2011

Ao invés de digitar um título para cada mês esse assistente vai lhe auxiliar a incluir todos os títulos de uma só vez.

Como incluir um parcelamento:

1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos a pagar | Cadastro.

2. Clique no botão de inclusão em lote, existente na barra de botões:

3. Preencha com os dados principais do parcelamento:

Cliente e fornecedor: Informe o código do seu fornecedor, ou clique no botão para localizar na lista de fornecedores.

Número do Doc: Informe o número do documento.

Histórico: Informe o histórico desse documento. Procure ser descritivo a ponto de conseguir entender a finalidade ou a destinação deste documento.

Tesouraria: informe a tesoura financeira do documento. Caso você não utilize tesourarias escolha qualquer uma delas por exemplo tesouraria 2.

Valor por parcela: informe o valor de cada uma das parcelas.

Vencimento: informe data de vencimento da primeira parcela.

4. Preencha os dados do painel de repetição mensal.

Cada: Informe a cada quantos meses você deverá repetir o título. Se a parcela for mensal (tiver vencimento de mês em mês, o intervalo deverá ser 1).

Encerrar em: Informe a data de vencimento da última parcela.

5. Escolha a Modalidades de repetição:

 
Primeiro dia: Escolha esta modalidade de repetição se você quiser que o título tenha seu vencimento cadastrado para o primeiro dia do mês durante o intervalo de vencimentos.

Último dia: Escolha esta modalidade de repetição se você quiser que o título tenha seu vencimento cadastrado para o último dia do mês, durante o intervalo de vencimentos.

13º dia: Escolha esta modalidade de repetição se você quiser que o título tenha seu vencimento em um determinado dia fixo no mês.  No nosso exemplo é a modalidade que vamos utilizar.

6. Assim que você finalizar a configuração dos seus títulos, clique em "Confirmar". Isso irá fazer com que todos os títulos sejam criados de acordo com a modalidade de repetição que você escolheu. A tela de informação abaixo será apresentada:

Registro do Sistema:
1. Preciso registrar o software? É Obrigatório?
2. Que dados tenho que enviar para fazer o registro / Personalização do sistema?
3. Não tenho CNPJ. Como faço para registrar o sistema?
4. O Sistema Gestor tem algum limite de cadastros ou prazo de funcionamento?
5. Tenho duas empresas, ou tenho matriz e filial, posso fazer um único registro?
6. Quero instalar o sistema em dois lugares: Na minha empresa e na minha casa. Posso?
7. Que versão devo comprar - Mono ou Multi-Usuários?
8. Posso revender o sistema - comprar o sistema e repassar para um cliente?
9. Onde aparecem os dados de registro?
10. Por quanto tempo o link de instalação fica disponível?

Alterações de dados de registro:
11. Recebi o sistema, instalei e notei que existe uma divergência nos dados. Como mudar?
12. Porque não tem uma tela onde eu mesmo mudo os dados, como em outros sistema?
13. Como funciona o processo de mudança de dados do registro?
14. Que dados de registro posso solicitar mudança?
15. Mudei de endereço, telefone ou e-mail da empresa, preciso comprar outro sistema?
16. Qual prazo para solicitar a mudança nos dados?
17. Quando registrei, informei os dados da empresa X, pois minha empresa ainda não tinha CNPJ. Agora saiu o CNPJ, posso mudar para os dados empresa Y.
18. Comprei uma empresa, e no negócio da entrou o computador com o programa instalado. Só que os dados são ainda os do antigo dono, como mudar isso?

Instalação do sistema:
19. Posso gravar o programa em um CD ou Pen Drive?
20. Como é feito o envio? Quanto tempo demora?
21. Comprei o CD de instalação, mas tenho urgência. Qual o procedimento?
22. Não tenho internet onde vou utilizar o programa. Como devo fazer?
23. Qual a configuração mínima recomendada?
24. Qual o tamanho do software?
25. É possível instalar o Sistema Gestor para operar sempre em um Pen Drive?
26. Posso instalar o sistema no Linux?
27. O sistema oferece algum tipo de acesso remoto?

Diversos:
28. Hoje existem vários sistemas no mercado para pequenas automações, por que comprar o seu sistema?

1. Preciso registrar o software? É Obrigatório?

Sim, é obrigatório. Você está adquirindo um software ORIGINAL, e para estar devidamente LEGALIZADO, apenas enviamos o sistema mediante registro.

2. Que dados tenho que enviar para fazer o registro / Personalização do sistema?

Para registrar seu sistema, Envie os seguintes dados:

- Nome / Razão Social da Empresa
- CNPJ e Inscrição Estadual
- Endereço e Bairro
- CEP + Cidade + Estado
- Pessoa de Contato
- Fones
- Logomarca da empresa para personalizar o sistema (caso a empresa tenha logomarca)
- e-mail da empresa
- Site da empresa (caso a empresa tenha um site)

3. Não tenho CNPJ. Como faço para registrar o sistema?

Muitos de nossos clientes são profissionais liberais, ou empresas em fase de estruturação e que ainda não possuem o registro junto ao CNPJ  /  Inscrição Estadual.

Neste caso, faça o registro utilizando seu CPF, e no prazo de 45 dias é possível fazer a alteração para seu CNPJ - desde que ele seja novo - Fazemos a consulta pública gratuita junto ao site da Receita Federal para verificar a data de inscrição.

Neste caso, informe os dados (endereço, fone, nome comercial) normalmente, porém ao invés de fornecer o CNPJ, informe seu CPF.

4. O Sistema Gestor tem algum limite de cadastros ou prazo de funcionamento?

Não existe nenhuma restrição. Ao adquirir o Sistema Gestor você receberá uma licença definitiva de uso, e ele irá funcionar sem nenhuma restrição em relação a quantidade de cadastros, nem em prazo de validade ou data limite de funcionamento.

5. Tenho duas empresas, ou tenho matriz e filial, posso fazer um único registro?

O licenciamento do sistema é feito de forma individual. Dessa forma, você precisa adquirir uma licença para cada empresa.

6. Quero instalar o sistema em dois lugares: Na minha empresa e na minha casa. Posso?

Como o sistema instalador não utiliza número serial, você pode instalar o sistema quantas vezes quiser. Porém os dados de registro serão os mesmos.  Caso você necessite de dados de registro diferente, é necessário adquirir duas licenças.

Muitos clientes adotam o seguinte procedimento: Instalam e utilizam o software na empresa e durante a noite ou final de semana utilizam o sistema em casa. Neste caso, basta fazer o backup na empresa, e restaurar os dados em casa, e depois fazer o processo inverso (fazer o backup em casa e restaurar na empresa).

Importante: Não é possivel sincronizar os dados - caso você cadastre alguns clientes na empresa, e ao mesmo tempo cadastre alguns clientes em casa, não será possível sincronizar os dados (juntar todos os cadastros). Dessa forma, também não é possivel utilizar o sistema em um notebook externo e depois sincronizar com a empresa.  O que vai acontecer sempre é uma sobreposição de dados através de backup e restauração de dados.

7. Que versão devo comprar - Mono ou Multi-Usuários?

Vai depender de como você pretende utilizá-lo:

Versão Mono-Usuário: Serve para utilizar em um único computador. (não funcionará em rede)
Versão Multi-Usuários: Serve para ser utilizado em rede, em mais de um computador ao mesmo tempo. Neste caso sugerimos que não ultrapasse a 20 computadores simultaneamente para se garantir uma performance razoável.

8. Posso revender o sistema - comprar o sistema e repassar para um cliente?

Sim, podes adquirir a licença para revender. Porém o registro deverá ser efetuado com os dados do seu cliente final (cliente que irá de fato utilizar o software).

Cada cliente seu necessita de uma licença, ou seja: o licenciamento que adotamos para nossos sistemas é baseado no CNPJ + Endereço da empresa. Dessa forma ao adquirir o sistema e informar os dados de registro você receberá um aplicativo instalador (que possui os dados do seu cliente gravados dentro do próprio sistema e não é possível alterar - somente nossa equipe pode alterar estas informações).

9. Onde aparecem os dados de registro?

O Software será personalizado com os dados fornecidos no momento do registro. O nome da sua empresa aparecerá no topo da tela principal, na barra de Status, na ficha eletrônica de registro, e em todos os relatórios impressos pelo sistema, incluindo: todos relatórios de uso interno, faturas, promissórias, duplicatas, carnês, listas de preços, cupom de vendas, orçamentos, etc...

10. Por quanto tempo o link de instalação fica disponível?

Sempre que enviamos os links para instalação, orientamos ao cliente que grave o instalador em um CD ou DVD, para que possa reinstalar o sistema posteriormente sem nossa interferência.

Por motivo de espaço físico em nosso servidor de internet, cada registro - cada link que enviamos com o aplicativo instalador - fica disponível por um período de aproximadamente 30 (trinta) dias.

Caso você necessite prorrogar esse prazo, podemos fazê-lo, desde que não ultrapasse 15 dias (totalizando no máximo 45 dias).

Passado este prazo, podemos disponibilizar novo link, porém será necessário a aquisição de uma atualização do sistema. Passados 180 dias, será necessário adquirir uma nova licença.

Tabela com os prazos e valores para disponibilizar novo link:
de 1 até 30 dias - Mediante registro
de 31 até 45 dias - Prorrogação gratuita
de 46 até 180 dias - Aquisição de uma atualização
acima de 180 dias - Aquisição de nova licença.

11. Recebi o sistema, instalei e notei que existe uma divergência nos dados. Como mudar?

Solicite uma alteração nos dados de registro:

1. Acesse: Menu Principal | Utilitários | Licença de Uso | Solicitar mudança na licença.
2. Será exibida a ficha cadastral com os dados atuais da sua licença.
3. Modifique os dados da ficha de acordo com sua necessidade, e confirme a solicitação.
4. Após preencher os dados com as novas informações, clique em "Dados OK, quero um novo registro".
5. Envie-nos o email gerado pelo sistema, para análise.

Importante: Você pode seguir utilizando o sistema normalmente enquanto aguarda a aprovação do pedido de mudança nos dados.

12. Porque não tem uma tela onde eu mesmo mudo os dados, como em outros sistema?

Ao elaborar a idéia de negócio que embasa a distribuição do Sistema Gestor.SYS, optamos por evitar a utilização de número serial para instalação, bem como outro tipo de proteção anti-pirataria que engessasse o cliente. 

Acreditamos que ao utilizar um número serial para instalação, gerariamos um contratempo ao cliente quando ele precisasse reinstalar o sistema - e isso de fato é um grande inconveniente.

Por outro lado, e mantendo nosso compromisso de transparência para com o cliente, temos a necessidade de proteger nossa propriedade intelectual da distribuição não autorizada. Dessa forma optamos por inserir os dados de registro diretamente no sistema, de modos que o aplicativo já é gerado com estes dados e somente nossa equipe tem acesso as suas modificações, que somente são efetuadas se atenderem aos critérios descritos neste documento.

13. Como funciona o processo de mudança de dados do registro?

1. Você solicita a mudança via e-mail para nossa equipe de licenciamento.
2. O pedido é analisado no prazo máximo de 1 dia útil - para verificar se atende aos requisitos de licenciamento - devidamente descritos neste documento.
3. Sendo REPROVADO, enviamos um e-mail explicando qual item da política de licenciamento que impede a troca, bem como um link para o tópico onde consta o impedimento publicado neste documento.
4. Sendo APROVADO: Nossa equipe gera uma atualização do sistema e lhe envia um e-mail contendo instruções de como proceder para atualizar o software.

Importante: Você pode prosseguir utilizando o software normalmente, e quando for efetuada a atualização todos os dados e movimentos digitados em seu sistema serão absolutamente preservados.

14. Que dados de registro posso solicitar mudança?

Você pode solicitar mudança em todos os dados - exceto no CNPJ e desde que não configurem um novo registro.

Entende-se por um novo registro para fins de verificação:

• Outras unidades da empresa (filiais, escritórios, armazéns, ou quaisquer outras unidades do negócio).
• Dados que em conjunto caracterizem um novo licenciamento. Por exemplo: Mesmo nome, porém fone, endereço, localidade distintos.
• Dados que estejam divergentes da consulta pública de CNPJ da Receita Federal.
• Mudança de CPF para CNPJ que tenham mais de 45 dias de inclusão no site da consulta pública de CNPJ da Receita Federal.

15. Mudei de endereço, telefone ou e-mail da empresa, preciso comprar outro sistema?

Se você adquiriu o sistema a menos de 45 dias: Não, basta solicitar a mudança e ela é feita sem nenhum custo adicional.

Se você adquiriu o sistema a menos de 180 dias: Não, mas neste caso será necessário adquirir ao menos uma atualização do sistema.

Se você adquiriu o sistema a mais de 180 dias: Sim, deverá adquirir uma nova licença.

16. Qual prazo para solicitar a mudança nos dados?

Você pode solicitar a mudança nos dados a qualquer momento. Porém existem dois casos em que será liberada mediante pagamento:

Se você adquiriu o sistema a mais de 45 dias: Liberação será feita mediante a aquisição de uma atualização do sistema.

Se você adquiriu o sistema a mais de 180 dias: Liberação será feita medianta a aquisição de uma nova licença do sistema.

17. Quando registrei, informei os dados da empresa X, pois minha empresa ainda não tinha CNPJ. Agora saiu o CNPJ, posso mudar para os dados empresa Y.

Infelizmente não, pois isso fere o item 14 de nossa política de licenciamento aqui descrita em detalhes. Quando você adquiriu o sistema, foi alertado já no primeiro email que lhe enviamos solicitando os dados de registro, de que caso sua empresa não estivesse legalmente constituida, ou estivesse em processo de constituição - você deveria nos avisar, e registrar o sistema com os dados provisórios da empresa no CPF do titular.

18. Comprei uma empresa, e no negócio já entrou o computador com o programa instalado. Só que os dados são ainda os do antigo dono, como mudar isso?

Este caso é tratado da mesma forma que os demais pedidos de alteração. A licença é registrada no CNPJ + endereço da empresa que o adquiriu originalmente.

Portanto, Se os novos dados não configurarem uma nova licença - conforme descrito no item 14 deste documento - a mudança de dados será analisada levando-se em conta o prazo descrito no item 16.

19. Posso gravar o programa em um CD ou Pen Drive?

Sim, inclusive recomendamos que você faça isso.

Ao adquirir o sistema e informar seus dados de registro você receberá um aplicativo instalador. Sugerimos que você o grave em um CD / DVD ou Pen Drive dessa forma podes reinstalar quantas vezes for necessário sem nossa interferência.

Entenda como funciona: normalmente os desenvolvedores de aplicativos, fazem o controle anti pirataria através de número serial para liberação, e isto é um inconveniente quando você precisa reinstalar. Para evitar este contratempo nosso software utiliza um controle diferente e inovador que não necessita de SERIAIS.

20. Como é feito o envio? Quanto tempo demora?

Preferencialmente enviamos via email para que você não tenha custos com frete e receba imediatamente - cerca de 2 horas depois de nos enviar o comprovante de pagamento e os dados para registo.

Caso você prefira, podemos enviar por correios sem problemas. Custos adicionais: R$.20.00 - Prazo dos correios: 5 a 7 dias.

21. Comprei o CD de instalação, mas tenho urgência. Qual o procedimento?

Mesmo que você tenha adquirido o sistema e feito o pagamento adicional para receber por correio, basta solicitar ao suporte para que envie o seu link também por email.

22. Não tenho internet onde vou utilizar o programa. Como devo fazer?

Quando receber nosso e-mail contendo os links para download do software e do material de apoio, faça o donwload e grave o arquivo em um CD ou Pen Drive por exemplo. Com isso basta levar o pen drive (ou o cd) para o local onde será instalado e executar a instalação.

23. Qual a configuração mínima recomendada?

O SISTEMA GESTOR, está apto a rodar em qualquer computador que tenha Windows 32 bits instalado (95 / 98 / XP / Me / NT / Vista), com no mínimo 32 MB de memória RAM e 40 MB de espaço em disco livre no HD.

Em regra, orientamos nossos clientes de modo que quanto mais processador e mais memória RAM o computador possuir, melhor desempenho você obterá do sistema.

Configurações mínimas para rodar o sistema:
Computador Pentium 100 Mhz
32 MB RAM
HD 100 MB livres
Tela com Resolução mínima 800x600 High Color
Mouse
Windows 98.

Configurações Recomendadas:
Pentium D / AMD Sempron ou Superior
512 MB RAM
HD 2 GB livres
Placa de vídeo superior a 32 MB
Resolução 1024x728 High Color 
Windows XP

24. Qual o tamanho do software?

O software para download tem aproximadamente 9,2 MB, e depois de instalado ao iniciar a utilização ele ocupará em torno de 28 a 33 MB.

25. É possível instalar o Sistema Gestor para operar sempre em um Pen Drive?

O Sistema Gestor necessita estar instalado no servidor (na unidade C:\ mais precisamente).

O que conseguimos fazer é instalar no C:\ e deixar apenas a base de dados no Pen Drive. Isso não é o mais recomendável em termos de performance e segurança, visto que o Pen Drive não é uma mídia tão confiável quanto o HD (Disco rígido).

Este direcionamento somente pode ser feito através da intervenção de um de nossos técnicos via assistência remota. O suporte não cobre esta operação, a qual deve ser contratada e orçada a parte.

26. Posso instalar o sistema no Linux?

O Sistema Gestor possui duas partes distintas:

A interface gráfica (telas onde você interagem com o sistema), e a Base de dados (local onde são armazenados os dados - clientes, fornecedores, produtos, pedidos, contas, estoques, etc...).

A interface gráfica apenas funciona em ambientes Windows 32 bits (95 / 98 / XP / NT / ME / Vista).

A Base de dados pode ser instalada no Linux, porém não fornecemos suporte a esta atividade - você terá que contratar um técnico que faça este tipo de conectividade.

27. O sistema oferece algum tipo de acesso remoto?

O Sistema Gestor não possui interface para operações via web. O que alguns clientes têm feito é utilizá-lo via WTS (Windows Terminal Server). Contate o administrador de sua rede, e solicite a ele que verifique a possibilidade e a viabilidade dessa implantação.

Após implantado o TS, o Sistema Gestor não necessita de nenhuma configuração especial, e pode ser acessado de qualquer local que possua internet banda larga.

28. Hoje existem vários sistemas no mercado para pequenas automações, por que comprar o seu sistema?

Esta é uma pergunta muito importante e é bastante comum no momento de decidir pela compra de um sistema. Seguem abaixo alguns passos importantes para lhe auxiliar neste comparativo.

1. Veja a QUALIDADE de nosso software, fazendo o download da versão demonstrativa do Sistema Gestor, e comprove que nossa proposta é lhe fornecer um software completo e de excelente qualidade.

2. Compare os custos, o nosso é disparadamente o de menor custo de licenciamento.

3. Liberamos seu software personalizado em menos de 2 horas após você nos enviar os dados para registro (e comprovação de pagamento).

4. Somos os únicos a possuir um portal de suporte - onde você pode ver o conteúdo antes mesmo de fazer a compra e ver a qualidade da forma como nos comunicamos com o cliente. Observe que o portal de suporte recebe novas informações (conteúdos) diariamente.

1. É possível instalar o Sistema Gestor em outra unidade, que não seja C:\?

2. O programa abriu porém na tela inicial não apareceu todos os icones. ficou faltando a segunda metade.

3. Após instalação do programa, a imagem de fundo do mesmo apareceu escura. Como faço para ajustar o fundo automaticamente?

1. É possível instalar o Sistema Gestor em outra unidade, que não seja C:\?

Infelizmente não é possível instalar em outra unidade. O instalador exige que seja instalado no C:\ 

O instalador do sistema é gerado especificamente para sua empresa, com seus dados, e não possui local para escolher a unidade de destino.

Existe uma forma de instalação, que nossos técnicos poderiam fazer, onde se instala em um computador virtual aqui na empresa, se transfere os arquivos um a um via assistência remota, e se configura manualmente os registros do seu windows, para que ele seja instalado em algum outro local diferente do C:\ (desde que seja um disco rígido - não servindo pendrives nesse caso).

Este procedimento não é documentado, e pela especialização somente pode ser feito através da intervenção de um de nossos técnicos via assistência remota. O suporte não cobre esta operação, a qual deve ser contratada e orçada a parte. Solicite um orçamento ao nosso depto.comercial.

2. O programa abriu porém na tela inicial não apareceu todos os icones. ficou faltando a segunda metade.

Resposta: Isso ocorre se você estiver utilizando o sistema na resolução 800x600 px. Inclusive ao entrar no sistema ele alerta você de que a resolução recomendada é de 1024x768 para que todos os controles estejam visíveis na tela.

Para resolver:
1. Acesse Menu iniciar (do windows) > Configurações > Painel de Controle.
2. Escolha a opção VÍDEO.
3. Clique na página "Configurações".
4. Modifique a resolução da tela para no mínimo 1024x768px.

3. Após instalação do programa, a imagem de fundo do mesmo apareceu escura. Como faço para ajustar o fundo automaticamente?

Possivelmente o que está ocorrendo é que a sua área de trabalho é diferente de 1024x768 ou 800x600 - que são as dimensões das imagens de fundo automáticas.

Solução1:  Imagem automática
1. Criar uma imagem de fundo com o tamanho de seu desktop.
2. Gravar esta nova imagem de fundo na pasta: C:\GTOT2000\Resources\
3. Nomear esta nova imagem de fundo de: WALPAPER_XXXXX onde xxxx é a resolução de seu desktop. Por exemplo, se o seu desktop tiver as dimensões de: 1280x768, o nome da imagem deveria ser: WALPAPER_1280X768.JPG

Solução 2: Imagem de usuário
1. Escolha uma imagem que você deseja que seja a sua imagem de fundo, e copie para a seguinte pasta no seu servidor: C:\GTOT2000\Resources\ 
2. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.
3. Clique na página: "Sistema / Telas e Logomarcas".
4. No quadro "Tela principal / Imagem de fundo", clique no botão simbolizado por uma lupa e escolha a imagem que você deseja que seja a imagem de fundo do sistema.
5. Após aparecer um preview da imagem, clique no botão simbolizado por dois usuários (dois bonequinhos), para que esta imagem de fundo seja disponibilizada para todos os usuários do sistema.

Importante: Utilize sempre imagens de fundo que sejam compatíveis com o tamanho da sua area de trabalho, para evitar distorções "achatamento ou alargamento" de imagens.

2. Preciso formatar meu computador que é o servidor. Como faço para reinstalar o sistema depois da reinstalação?

3. Preciso apagar lançamentos feitos a caráter de teste no sistema, posso excluir tudo de uma vez?

1. Está aparecendo um painel com informações gerenciais. Não quero mais que apareça, como faço?

Resposta: Você pode desabilitar o painel de informações gerenciais, basta desmarcar a opção no perfil do usuário, diretamente na tela de cadastro do usuário. Veja como fazer:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,73_Como-cadastrar-um-novo-usuario.html#PreenchendoPerfil

2. Preciso formatar meu computador que é o servidor. Como faço para reinstalar o sistema depois da reinstalação?

Resposta: Você pode formatar seu servidor e transferir a base de dados. Existem duas formas de executar esta troca. Veja qual você entende ser mais adequada e siga os seguintes passos:

1- Via Sistema Gestor (Backup / Restore)
- No seu servidor atual, acesse: Menu Principal | Gerência | Fazer Backup dos Dados.
- Grave o arquivo de backup em um CD-ROM.
- Formate seu computador
- Após formatar e reinstalar o windows, reinstale o Sistema Gestor (utilizando o aplicativo instalador que foi enviado quando você efetuou sua compra, e que orientamos na época que o gravasse em um CD ou DVD).
- Após reinstalado, entre com o usuário e senha padrão de primeira instalação: USUARIO / 123456, e acesse: Menu Principal | Gerência | Restaurar Backup.

2- Via Sistema Operacional:
- Copie o arquivo do banco de dados: C:\GTOT2000\GCOM.FDB para um CD ROM.
- Formate seu computador.
- Após formatar e reinstalar o windows, reinstale o sistema (utilizando o aplicativo instalador que foi enviado quando você efetuou sua compra, e que orientamos na época que você o gravasse em um CD ou DVD).
- Após reinstalado, entre com o usuário e senha padrão de primeira instalação: USUARIO / 123456
- Feche o programa.
- Copie o arquivo GCOM.FDB para a pasta C:\GTOT2000\

Observação importante: O Arquivo de banco de dados pode ter nomes diferentes, dependendo da versão do sistema que você estiver utilizando. Veja:
Sistema Gestor - Comércio = GCOM.FDB
Sistema Gestor - Indústria = GIND.FDB
Sistema Gestor - Serviços = GSERV.FDB

Sugerimos que ambos os processos sejam executados por alguma pessoa com experiência em cópias de arquivos / gravação em CD, etc... pois é um processo crítico e que deve ser feito exatamente como mencionado acima.

Importante: Quando você adquiriu o sistema lhe enviamos um aplicativo instalador (através de um link para download em seu email). Na época orientamos que esse aplicativo instalador fosse gravado em um CD ou DVD, justamente para que você pudesse reinstalar sempre que necessário.

O link fica ativo por no máximo 30 dias após seu download, dessa forma o único modo de instalar é utilizando o aplicativo instalador que você gravou no CD conforme orientação.

3. Preciso apagar lançamentos feitos a caráter de teste no sistema, posso excluir tudo de uma vez?

Resposta: Sim, é possível através da tela de exclusão de dados em lote, porém deve ser usado com cautela para não excluir por engano dados importantes. Recomendamos que seja feito um Backup do sistema antes de executar o processo.

1) Para liberar a tela, acesse no
Menu Principal | Gerencia | Procedimentos especiais | Permitir exclusão de dados em lote

2) Apos acesse a tela, entre no
Menu Principal | Gerencia | Procedimentos especiais | Tela de limpeza de dados
 

1. Como faço para ter acesso a todos os movimentos de uma determinada conta contábil?

2. Como obter um relatório de todos os lançamentos efetuados no módulo de contabilidade?

1. Como faço para ter acesso a todos os movimentos de uma determinada conta contábil?

Resposta: Você pode ter acesso a todos os movimentos de uma determinada conta através do relatório contábil denominado "razão".

1. Acesse: Menu principal | Contabilidade | Plano de contas.
2. Localize a conta bancária - clicando no botão "Localizar", ou simplesmente clicando sobre ela na grade de contas.
3. Clique em "Imprimir".
4. Escolha o relatório: "015.01.02.00 - Livro Razão".
5. Escolha um período para impressão de acordo com sua necessidade.

2. Como obter um relatório de todos os lançamento efetuados no módulo de contabilidade?

Resposta:

1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Lançamentos.
2. Será exibida a tela com os lançamentos contábeis. Clique em "Imprimir".
3. Escolha o relatório disponível: "015.03.01.00 - Listagem dos Lançamentos contábeis".
4. Clique no botão de filtragem de dados por data (primeiro botão existente na parte inferior da tela de impressão, simbolizado por um calendário).
5. Escolha o intervalo de dados adequado a sua necessidade.

2. Como fazer para tirar um relatório de contas a pagar ou a receber?

3. Como incluir um novo banco (instituição bancária)?

4. Como faço para registrar os boletos de cobrança emitidos pelo Gestor?

5. Como ver as contas já pagas a um determinado fornecedor?

6. Como visualizar as contas atrasadas?

1. Como informar o saldo inicial nas contas bancárias que trabalho. Preciso informar o saldo inicial para utilizar no fluxo de caixa.

Resposta: Como cada uma das contas bancárias (e caixa), é na realidade, uma conta contábil, você pode fazer o lançamento do saldo inicial de duas formas:

Forma 1 - Lançamento de Saldo Inicial - Diretamente pela tela do caixa:
1. Acesse: Menu principal > Financeiro > Caixa
2. Clique em "Trocar conta"
3. Escolha a conta bancária que você deseja utilizar (Banrisul por exemplo)
4. Pronto, a tela de lançamentos agora está pronta para receber lançamentos na conta do Banrisul.
5. Clique no botão "Incluir"
6. Preencha a data do lançamento.
7. Escolha uma conta para a contrapartida contábil - sugiro que utilize a conta "Transitória", para efetuar os lançamentos de saldos iniciais de todas as contas necessárias.
8. Informe o restante dos dados (valores, histórico, etc...)
9. Clique em INCLUIR.

Forma 2 - Lançamento de Saldo Inicial - Através de um lançamento contábil
1. Acesse a tela de lançamentos contábeis: Menu Principal > Contabilidade > Lançamentos
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os dados do lançamento contábil. 
4. Clique em CONFIRMAR.

2. Como fazer para tirar um relatório de contas a pagar ou a receber?

Resposta: Você pode emitir diversos relatórios das contas a pagar ou a receber. Basicamente existem duas formas bastante utilizadas para você emitir estes relatórios, veja:

Relatórios de todas as  contas a pagar (a todos os fornecedores)
1. Acesse: Menu principal | Financeiro | Títulos a pagar | Em aberto.
2. Será exibida a listagem das contas a pagar (que estão em aberto).
3. Clique no botão "Imprimir" existente no topo da listagem, simbolizado com o ícone de uma impressora (que se encontra ao lado do botão ACESSAR TITULO).
4. Escolha um dos relatórios disponíveis.

Relatórios de contas a pagar de um determinado fornecedor.
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores
2. Localize o fornecedor para o qual deseja obter a listagem - clicando no botão LOCALIZAR.
3. Clique na página "Títulos" existente na parte inferior da ficha cadastral do fornecedor.
4. Será exibida a listagem de todos os títulos a pagar deste fornecedor.
5. Clique no botão de impressão existente no topa da listagem, simbolizado com o ícone de uma impressora (que se encontra ao lado do botão ACESSAR TITULO).
4. Escolha um dos relatórios disponíveis.

Relatório de Contas a receber: O processo de listagem das contas a receber é similar ao explicado acima, trocando apenas o local de acesso.

Relatórios de todas as  contas a receber (de todos os clientes)
1. Acesse: Menu principal | Financeiro | Títulos a RECEBER | Em aberto.

Relatórios de contas a receber de um determinado cliente.
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | CLIENTES

3. Como incluir um novo banco (instituição bancária)?

Resposta: Você pode incluir um novo banco (instituição bancária) seguindo os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Bancos.
2. Clique em "Incluir".
3. Preencha os campos de acordo com sua necessidade.
4. Após finalizar o preenchimento, clique em "Confirmar".
5. Pronto, o novo banco (instituição bancária) deverá aparecer na tela de pesquisa de bancos.

4. Como faço para registrar os boletos de cobrança emitidos pelo Gestor?

Os boletos emitidos pelo Sistema Gestor, são boletos sem registro, isto é: O Banco não tem conhecimento deste boleto até que ele seja pago.

Caso seu cliente não pague o boleto, você pode protestar ele normalmente. Para tal, você precisará cadastrar o boleto diretamente no gerenciador do banco, isso normalmente pode ser feito via internet, ou simplesmente ligando para o gerente da sua conta empresarial.

5. Como ver as contas já pagas a um determinado fornecedor?

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores.
2. Localize a ficha do seu fornecedor (clicando no botão "Localizar").
3. Clique na página "Títulos" - Por padrão será exibida a lista de títulos em aberto deste fornecedor.
4. Clique na grade de listagem de títulos com o botão reverso do seu mouse, e escolha a opção: "Todos os títulos já quitados".
5. Pronto, será exibida a listagem de todos os títulos já quitados na grade.

Opcionalmente, na mesma tela de títulos, você pode imprimir um relatório de todos os títulos já quitados deste fornecedor:
1. Clique no botão de impressão (simbolizado por uma impressora), existente no topo da tela de títulos do fornecedor, logo ao lado do botão "Acessar títulos".
2. Escolha um dos relatórios disponíveis, como por exemplo: "032.03 - Liquidados > 032.03.01.00 - Por carteira".

6. Como visualizar as contas atrasadas?

Existem duas formas de você ver as contas que já estão vencidas (atrasadas):

1) Na lista de títulos em aberto:

- Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos a Receber | Em aberto.

- Os títulos que estiverem atrasados estarão destacados em vermelho, enquanto os títulos em aberto (e ainda não vencidos), estarão em azul.

2) Relatório:

- Na lista de títulos, clique no botão de impresão (simbolizado por uma impressora), e escolha o relatório: "600.01.06.00 - Em atraso - Por data de vencimento".

1. Como alterar as observações que aparecem nos relatórios de Ordem de Serviços?

1. Como alterar as observações que aparecem nos relatórios de Ordem de Serviços?

Pergunta: Percebo que existe um campo de observação, que é impresso em todos os relatórios de ordem de serviço. Aparece: "Muito Obrigado pela preferência", e preciso editar com informações importantes para meus serviços. Como posso fazer?

Resposta: A observação que você menciona, é um texto estático, e que faz parte das configurações do sistema.

Para modificar, siga os seguintes passos:
1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.
2. Clique na página: "Ordem de Serviços | Encerramento".
3. Escreva a observação que você deseja que seja impressa nas OS, na caixa de texto "Mensagem no rodapé da Ordem de Serviços".
4. Clique em "Gravar".
5. Pronto. A partir de agora a nova mensagem será impressa nos seus relatórios em todas as Ordens de Serviços.

1. Como funcionam as vendas no balcão dentro do sistema?

O sistema possui dois tipos de venda no balcão, e que muitas vezes acaba gerando uma certa confusão:

Forma 1. Venda em duas etapas (ou pré-vendas), Na primeira etapa, a venda é feita no balcão onde o vendedor gera a pré-venda, e emite um comprovante para o cliente entrar na fila do caixa, Quando ele chega no caixa, entrega o comprovante, e se dá a segunda etapa da venda, ou seja: o acerto financeiro.

Neste caso, as parcelas apenas vão para o contas a receber no momento da segunda etapa (acerto financeiro).

Saiba mais sobre esta forma de venda, acessando o endereço abaixo em nosso portal de suporte:
http://www.icert.com.br/gestorconteudo/0,93_Como-utilizar-a-Pre-venda-ou-Venda-em-duas-etapas.html

Forma 2: Venda direta no balcão: É quando tanto a venda quanto o acerto são feitos direto na frente de caixa (similar as vendas feitas no caixa do supermercado). Neste caso, ao encerrar a venda, as parcelas deverão ir para o contas a receber.

Saiba mais sobre esta forma de venda, acessando:
http://www.icert.com.br/gestorconteudo/0,33_Como-fazer-uma-venda-rapida-no-balcao.html

2. Estou utilizando código de barras, como faço para informar a quantidade quando o cliente estiver comprando mais de uma unidade do mesmo produto?

O Sistema Gestor possui esta funcionalidade, e você pode ativá-la da seguinte forma:

1. No campo destinado a leitura do código de barras (ou digitação da referência), digite X seguido da quantidade. Por exemplo: se você desejar incluir 5 unidades de um determinado produto, digite X5 e tecle "Enter".

2. Observe que o campo quantidade ficará com o rótulo em vermelho.

3. Faça a leitura do código de barras, ou digite a referência do produto normalmente.

4. Pronto, a quantidade de leitura voltará a ser (1).

1. O sistema Gestor está obrigando a preencher a NCM, mas meu contabilista informou que isso não é necessário. Como posso configurar?

2. Como mudar o ambiente de envio da nota fiscal? Estou em testes e quero enviar as notas oficialmente para o portal.

1. O sistema Gestor está obrigando a preencher a NCM, mas meu contabilista informou que isso não é necessário. Como posso configurar?

A configuração padrão do Sistema Gestor é obrigar o preenchimento da NCM.  Porém, você pode desabilitar esta opção seguindo os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.
2. Clique na página: Nota Fiscal | Nota Fiscal Eletrônica.
3. Na parte inferior da tela, no item: "Pré-validação da NF-e", desmarque a caixa de seleção que diz: "Obrigar digitação da NCM dos produtos".
4. Clique em "Gravar".
5. Pronto, a partir de agora o Sistema não obrigará mais o preenchimento da NCM para transmitir sua nota ao portal da SEFAZ.

Sugerimos que antes de fazer este procedimento confirme com seu contabilista, pois ele é a pessoa tecnicamente preparada para lhe dar esta orientação.

2. Como mudar o ambiente de envio da nota fiscal? Estou em testes e quero enviar as notas oficialmente para o portal.

Para trocar o ambiente de envio da nota (de homologação / testes) para (produção / oficial), siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configuração do Sistema.
2. Clique na página "Nota Fiscal" e escolha o item: "Nota Fiscal Eletrônica (NFE)".
3. No topo da página de configurações, logo ao lado da logomarca do projeto da NFE, troque o "AMBIENTE".
4. Escolha o ambiente: "PRODUÇÃO - NFE SERÁ ENVIADA OFICIALMENTE".
5. Clique em "Gravar".
6. Pronto, a partir de agora as notas serão enviadas em modo de produção.

1. Como informar a numeração das notas?

2. Como ver o lucro das minhas vendas?

3. Faço vendas de produtos em atacado porém é comum o fornecimento de vários pedidos para um determinado cliente e o faturamento destes pedidos ocorrem no final do mês ou seja passo o mês inteiro fornecendo para o cliente e no fim do mês faço um apanhado dos pedidos dele e somo tudo e parcelo em 30/60/90 é possível isso ser feito no sistema?

4. Como cadastrar uma nova natureza de operação / CFOP?

1. Como informar a numeração das notas?

Exemplo: A empresa mudou de endereço. Na nova cidade foi iniciada novamente a numeração dos talonários. Emitimos a partir da nota 360 desde o inicio do ano. O sistema permitirá emitir notas com o mesmo número? Como fazer?

Para emitir as notas com a numeração correta, basta informar o número da nota na própria tela de manutenção do cadastro da nota fiscal.  

O sistema inicia sempre a numeração do 000.001, porém você pode alterar livremente o número da nota fiscal, (para 000.360 por exemplo), e na próxima nota a ser emitida, ele irá seguir a numeração do 361, 362, etc.

O sistema Gestor.SYS somente permite que você utilize o mesmo número uma única vez, ou seja, não podem existir duas notas com o mesmo número. Porém caso ocorra uma troca de talonários (modelo manual para modelo impresso), e seja necessário reiniciar a numeração, você pode simplesmente incluir um novo modelo de notas fiscais em: Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Nota Fiscal .Layout. (Incluir novo modelo), e a numeração será reiniciada para este modelo.

2. Como ver o lucro das minhas vendas?

Você pode ver o lucro bruto (diferença entre o preço de custo e o valor de venda), de duas maneiras distintas:

1. Lucro bruto de uma venda específica.
- Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.
- Localize o cliente para o qual você fez a venda e quer verificar o lucro (clicando no botão "Localizar").
- Uma vez dentro da ficha cadastral do cliente, clique na página "Faturamentos" - será exibida a lista completa de todas as vendas efetuadas a este cliente.
- Escolha a venda que você deseja analisar (clicando sobre ela na grade)
- Clique no botão de impressão existente na barra de botões superior (simbolizado por uma impressora, logo ao lado do botão "Acessar Pedido". Ao passar o mouse sobre este botão será exibida a mensagem: "Reimprimir documentos, cupons, faturas".
- Escolha a opção: "6 - Relatório de custo do pedido".

2. Lucro bruto das vendas de um período:
É possível emitir um relatório do lucro bruto auferido nas vendas por qualquer período. Você pode ver estes dados por produto, por cliente, por vendedor, ou mesmo por grupo de produtos. Inclusive pode ver os gráficos disso. Clique aqui e veja um tutorial passo a passo.

3. Faço vendas de produtos em atacado porém é comum o fornecimento de vários pedidos para um determinado cliente e o faturamento destes pedidos ocorrem no final do mês ou seja passo o mês inteiro fornecendo para o cliente e no fim do mês faço um apanhado dos pedidos dele e somo tudo e parcelo em 30/60/90 é possível isso ser feito no sistema?

Sim, existe essa possibilidade, e ela foi desenvolvida para resolver esse tipo de situação. Chamamos esta funcionalidade de conta corrente, e recomendamos que seja utilizada sempre que você tenha situações de negociação com o cliente, em que ele compra em aberto e faz o acerto de tempos em tempos.

Veja como funciona:

Você vai determinar na ficha cadastral do cliente, que ele utilizará a cobrança via "Conta corrente". Após essa configuração, as vendas efetuadas para este cliente não irão gerar títulos a receber, irão gerar apenas um lançamento na ficha de conta corrente. Quando fechar o mês (ou livremente a qualquer momento), você pode acessar o conta corrente, e gerar títulos do saldo em aberto (ou de parte dele, de maneira bem flexivel). Veja como fazer:

Como habilitar o cliente para trabalhar com conta corrente
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.
2. Localize o cliente - clicando em "Localizar".
3. Clique na página "Financeiro", existente na parte de baixo da ficha cadastral do cliente.
4. Escolha "SIM" na caixa de seleção: "Usar C.Corrente" - Ultimo campo existente na página financeira do cliente.
5. Clique em Confirmar.
6. Pronto, a partir de agora todas as vendas desse cliente serão registradas no conta corrente - e não irão gerar títulos financeiros.

Como fazer uma venda para o cliente que utiliza conta corrente
1. Siga os procedimentos normais de venda, emita a nota fiscal, fatura, romaneios, enfim todos os documentos necessários para sua venda.
2. Para ver em detalhes como fazer uma venda no sistema, clique aqui e veja um tutorial completo de como fazer um novo pedido.
3. Após finalizar a venda (encerrando o pedido), acesse a ficha cadastral do seu cliente, e clique em "Conta corrente".

Para fazer um pagamento através do Conta Corrente
1. Acesse a ficha cadastral do seu cliente, e clique em "Conta corrente".
2. Na tela de conta corrente deste cliente, clique em "Pagar".
3. Preencha as informações de pagamento, tais como: Prazo, Nro do documento, Valor, etc... Após preencher os dados de pagamento, clique em "Criar Parcelas".
4. Confira as parcelas geradas, altere se necessário, e ao finalizar clique em "Criar títulos" - Isso fará com que o valor de cada título seja creditado no Conta Corrente, reduzindo seu saldo.
5. Este procedimento na realidade não abate a dívida do cliente, apenas tira do conta corrente, e cria títulos a receber.  Confira esses títulos criados, acessando a página de "titulos" na ficha cadastral do seu cliente.

4. Como cadastrar uma nova natureza de operação / CFOP?

Você pode incluir uma CFOP facilmente, seguindo os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Natureza de Operação / CFOP.
2. Será exibida a listagem completa com todos os CFOPs cadastrados.
3. Clique em "Incluir".
4. Preencha os campos "Código" e "Descrição".
5. Ao finalizar clique em "Confirmar".

1. Não quero utilizar o controle de Estoques. Como posso fazer?

2. É possível zerar o estoque?

3. Configurei as etiquetas para imprimir códigos de barras. Percebi que o código impresso nas etiquetas é um "código interno". Porém quando faço a leitura aparece uma mensagem que a referência não foi encontrada.

4. O Gestor para industrias possui a função de assim que eu entregar um pedido, automaticamente os insumos usados para a fabricação daquele produto serem retirados do estoque.

5. Compro um produto em dólar. Como fazer a conversão pelo programa?

6. Tem alguma tela específica para ver a tabela de custo de todos os itens que tenho?

7. Como faço para agilizar o cadastro do mesmo produto do mesmo fabricante só com numeração (código / Referência) diferente.

8. Como cadastrar uma nova unidade de medida?

9. Como cadastrar o fornecedor de um produto (ou os produtos fornecidos por um determinado fornecedor)?

10. Como ver o histórico de compras de um determinado produto:

11. Como estornar uma movimentação de estoque?

1. Não quero utilizar o controle de Estoques. Como posso fazer? 

Recebemos uma pergunta em nossa central de suporte, que dizia o seguinte: "Não trabalho ainda com estoque, compro matéria prima direto para a confecção do meu produto e raramente confecciono produtos para ficarem estocados (em prateleira). "

Nossa recomendação é que você avalie cuidadosamente este aspecto, e se chegar a conclusão que de fato não quer utilizar o controle de estoque, ou não é viável, ou simplesmente não tem interesse, você pode pode informar ao sistema que o produto não terá controle de estoque, nesse caso as saídas dos produtos sem controle de estoque não farão nenhum tipo de movimento nesse sentido.

Para marcar um produto a fim de não controlar o estoque, siga os seguintes passos:
1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.
2. Localize o produto que deseja marcar para não ter controle de estoque.  (Clicando no botão "Localizar")
3. Clique na página: "Dados adicionais".
4. Em "Configurações especiais", desmarque a caixa de seleção: "Controlar estoque deste produto".
5. Confirme a operação, clicando em "(F3) - Confirmar".

Lembre-se de que este procedimento deverá ser executado individualmente para cada produto, e pode ser revertido a qualquer momento, bastando refazer todo o processo detalhado acima.

2. É possível zerar o estoque?

Caso você já tenha lançado movimentos de entrada ou saída de produtos, e deseje zerar todo seu estoque, o sistema Gestor.SYS permite.

Para garantir a segurança do sistema essa operação é feita em duas etapas, a fim de que não aconteça o zeramento por descuido.

Etapa 1: Menu Gerência:
1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Procedimentos Especiais.
2. Clique em: "Permitir zeramento de estoque."
Neste ponto, a única modificação que você vai notar, é que a opção de menu vai ficar com um sinal de checado.

Etapa 2: Zeramento:
1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema | Estoques.
2. No quadro de "Configurações do Estoque", marque a caixa de seleção: "Declaro que assumo a responsabilidade pela mudança nestas Configurações. "
3. Clique no botão "Cadastro dos Tipos de Estoque"
4. Clique no botão "Zerar todo este estoque", na área de procedimentos especiais, que por segurança apenas estará habilitado se você cumprir corretamente a Etapa 1.

Importante: O sistema irá gerar uma movimentação no estoque, estornando a quantidade existente, ou seja: este zeramento ficará gravado na ficha de movimentos de estoque de cada um dos produtos.

3. Configurei as etiquetas para imprimir códigos de barras. Percebi que o código impresso nas etiquetas é um "código interno". Porém quando faço a leitura aparece uma mensagem que a referência não foi encontrada.

De fato a barra impressa pelo sistema é a barra com o código que você determinou no cadastro. Se você não determinou um código, o sistema utilizou um código de barras interno e que começa com o número 9.

Mas não se preocupe pois você pode corrigir isso de maneira bem simples:
1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do sistema | Venda Rápida (PDV).
2. Clique na página: "Venda Rápida (PDV) | Tela de Vendas".
3. No painel de "Configuração", marque a caixa de checagem: "Habilitar leitura via código de Barras".
4. Clique em "Gravar".
5. Pronto, com isso o sistema irá ler as barras tanto pelo código interno, quanto pela referência.

Caso você tenha necessidade, podes alterar o código de barras interno do sistema, e utilizar o que você já tem fixado no produto (gerado pelo outro sistema, ou mesmo já fixado pelo seu fornecedor), basta seguir o seguinte roteiro:
1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.
2. Localize o produto que você deseja alterar o código de barras interno (Clicando no botão "Localizar")
3. Uma vez localizada a ficha técnica do produto, posicione o cursor no campo onde existe o código de barras interno gerado pelo sistema (logo abaixo da imagem do código de barras).
4. Limpe o campo do código de barras interno.
5. Utilizando seu leitor de código de barras, faça a leitura (scanner) da barra que já está fixada no produto.
6. Clique em "(F3) - Confirmar".

Alguns clientes preferem simplificar o processo todo, e cadastrar o código de barras, como sendo a própria referência do produto. Este procedimento é o que recomendamos, pois vai facilitar o processo de cadastramento e leitura.

Elaboramos um tutorial em nosso portal de suporte, que demonstra com detalhes como proceder para operar com código de barras dentro do sistema. Recomendo que antes de prosseguir com o cadastramento, faça uma leitura atenta, e tire todas suas dúvidas conosco.

Acesse o seguinte endereço:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,34_Como-trabalhar-com-codigo-de-barras-nos-produtos.html

4. O Gestor para industrias possui a função de assim que eu entregar um pedido, automaticamente os insumos usados para a fabricação daquele produto serem retirados do estoque.

A baixa dos insumos se dá no momento da criação da ordem de produção. O sistema Gestor, trabalha com o conceito de "documentos de estoque", onde cada documento tem uma configuração específica, e uma finalidade distinta dentro do sistema.

Por exemplo, o documento OP - Ordem de produção, é responsável pela baixa da matéria prima no estoque de almoxarifado, e entrada destes mesmos insumos no estoque em elaboração.

Segue uma rápida explanação sobre como funcionaria o sistema de controle de estoque na indústria.

1. Primeiramente você cadastrará os insumos, que serão componentes dos produtos acabados. Cada um dos insumos terá uma ficha técnica individualizada, para podermos efetuar o controle de estoque.

2. Após cadastrados os insumos com seus preços de custo, você irá cadastrar os produtos prontos, e criará uma ficha técnica para cada um deles. O local de cadastro é o mesmo para ambos (insumos e produtos), o que irá diferir um do outro será o grupo utilizado. Para saber mais sobre como cadastrar um produto no sistema, peço que veja um tutorial passo-a-passo que elaboramos em nosso portal de suporte:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,29_Como-cadastrar-produtos.html

3. No cadastro de cada um dos produtos, você irá informar a composição dele, por exemplo: imagine que você produza materiais de limpeza (detergentes) e um determinado detergente seja composto de 100ml do composto A, e 100 ml do composto B... Composto A, e Composto B serão insumos, e o DETERGENTE X será o produto final.

4. No momento da fabricação, será gerada uma ordem de produção do DETERGENTE X, e uma requisição de material dos insumos (COMPOSTO A, COMPOSTO B). Esta ordem de produção irá tirar os insumos do ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, e os colocará em ESTOQUE EM ELABORAÇÃO.

5. Elaborado o produto, você fará um movimento no estoque, informando ao sistema que o DETERGENTE X ficou pronto, com isso será dado entrada automaticamente no ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS, e será efetuada a saída do estoque de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.

Mais detalhes e processo completo, acesse o tutorial pelo link abaixo:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,164_Processo-de-Estoque-para-Industrias.html

5. Compro um produto em dólar. Como fazer a conversão pelo programa?

Você pode fazer a conversão de um produto em qualquer moeda. O Sistema Gestor possui um cadastro de cotações, onde você pode livremente cadastrar novas moedas ou indicadores como por exemplo: Dólar, Euro, Cotação do Ouro, Cotação da Prata, etc...

Após cadastrar a moeda, você pode diariamente / semanalmente fazer a atualização da cotação (ou quando for conveniente para você). Ao atualizar a cotação, todos os insumos ou produtos que forem cotados nessa moeda serão reajustados.

Primeiro passo: cadastre a nova moeda:
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Cotações.
2. Verifique se na grade de listagem existe a cotação que você deseja. Se não existir, clique em "Incluir" e preencha com a descrição da cotação. Após preencher a descrição e símbolo, clique em "Confirmar".
3. Selecione a moeda que você deseja informar a cotação, e clique na página "Valores". Será exibida a lista de cotações da moeda selecionada.
4. Para incluir uma nova cotação para a moeda, clique em "Incluir", preencha a data e o valor da cotação.
5. Após preencher todos os dados, clique em "Confirmar".

Observe que você pode ter diversas cotações para uma mesma moeda - isso permite que você acompanhe a evolução de uma determinada cotação. Será considerada para conversão sempre a cotação com a data mais recente.

Segundo passo: Informe no cadastro do produto que seu custo é em outra moeda.
1. Acesse: Menu principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.
2. Localize o produto que você transaciona em outra moeda - clicando em "Localizar"
3. Clique na página "Fornecedores".
4. Selecione o fornecedor na lista de fornecedores do produto, clicando sobre ele na grade.
5. Clique em "Cadastro" - isso fará com que seja aberta a tela de cadastro do Fornecedor.
6. Modifique a moeda de aquisição, e ao finalizar clique em "Confirmar" e feche a tela de cadastro do custo do fornecedor.
7. Clique em "F5 - Cadastros".
8. Clique em "Atualizar Custo". O sistema irá corrigir o custo do produto, multiplicando o valor na moeda original pela ultima cotação encontrada para a moeda que está sendo utilizada.

6. Tem alguma tela específica para ver a tabela de custo de todos os itens que tenho?

Sim, existem duas formas que você pode ver o preço de custo de todos os itens:

Vendo o custo de todos os produtos - Relatório
1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias
2. Clique no botão "imprimir", localizado na barra lateral de botões (esquerda).
3. Escolha o relatório: "065.04.01.00 - Listagem de produtos - Custo + PVenda - Ordem de Grupo"

Vendo o custo de todos os produtos - Tela de pesquisa de produtos
Você pode habilitar a exibição da coluna correspondente ao custo. Clique aqui e veja como Trabalhar com a listagem geral de produtos, como configurar colunas de exibição, etc...

7. Como faço para agilizar o cadastro do mesmo produto do mesmo fabricante só com numeração (código / Referência) diferente.

O sistema possui uma funcionalidade que ajuda a duplicar cadastros de produtos, e ela é geralmente utilizada quando o cadastro do novo produto vai mudar algum detalhe apenas.

Para utilizar:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.
2. Localize o produto que você deseja duplicar. (clicando no botão "Localizar")
3. Clique em "Duplicar produto" - botão existente na tela de fichas técnicas de produtos, ao lado da referência.
4. Será exibida a tela de duplicação de itens. Preencha os dados do novo produto (codigo / descrição).
5. Escolha os itens associados e que você deseja duplicar junto, como por exemplo: Fornecedores do produto, Preços de Venda, Composição do produto.
6. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Duplicar".

8. Como cadastrar uma nova unidade de medidas?

Resposta: Para cadastrar uma nova unidade de medida dos produtos, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Mercadorias) | Unidades.
2. Clique em "Incluir".
3. Preencha com as informações do cadastro, e ao final clique em "Confirmar".
4. Pronto, a nova unidade de medida já pode ser utilizada no cadastro de produtos.

9. Como cadastrar o fornecedor de um produto (ou os produtos fornecidos por um determinado fornecedor)?

Resposta: De fato, pela ficha cadastral do fornecedor você não consegue efetuar este cadastramento, pois esta informação deve ser originada pela Ficha técnica dos produtos.

Siga o seguinte roteiro:

1. Acesse: Menu principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.
2. Localize o produto que você deseja informar o fornecedor - clicando em "Localizar".
3. Clique na página "Fornecedores".
4. Será exibida a tela com o cadastro de todos os fornecedores do produto. Observe que dependendo do seu tipo de negócio, ou do seu ramo de atividade, você poderá adquirir um mesmo produto de diversos fornecedores. Esta página tem por finalidade gerenciar estas opções.
5. Clique em "Cadastro" - botão existente na parte inferior da página - isso fará com que seja aberta a tela de cadastro do Fornecedor.
6. Clique em "Incluir". Será exibida a tela com as informações de cadastro.

7. Preencha a tela de acordo com sua necessidade.
Referência: Exibe a sua referência para o produto.
Descrição: Exibe a sua descrição para o produto.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão para localizar na lista.
Referência do fornecedor: Informe a referência utilizada pelo seu fornecedor para este produto.
Valor de compra: Informe o valor de compra (na moeda original) praticado pelo seu fornecedor.
Valor de compra + frete: Informe o valor total de compra + frete para o produto.
Moeda: Informe o código da moeda que você combinou com o seu fornecedor para o produto.
Lote de compra: Informe o lote econômico de compra praticado pelo seu fornecedor para este item.
Última compra: Mostra e permite alteração da data da última compra deste produto com este fornecedor.
Custos - Considerar este fornecedor para cálculo do custo: Marque esta caixa de seleção para que o sistema saiba que você deseja considerar este fornecedor no momento de calcular o custo oficial de aquisição do produto.
Compras – considerar este fornecedor para o levantamento da necessidade de compra: Marque esta caixa de seleção para que o sistema saiba que você deseja considerar esse fornecedor como sendo o oficial no momento de disparar uma ordem de compra automaticamente.

10. Como ver o histórico de compras de um determinado produto:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.
2. Localize o produto que deseja ver o histórico - Clicando no botão "Localizar".
3. Clique em "(F6) - Estoque".
4. Clique na página: "Histórico de Movimentação" - Será exibida a grade contendo as informações de estoque do Produto.
5. Selecione qual o documento de estoque (tipo de movimentação) que você deseja visualizar. Por exemplo, se você quiser ver as compras de um produto, possivelmente o documento que você deverá selecionar é o "NF-ENT - Nota Fiscal de Entrada".

 11. Como estornar uma movimentação de estoque?

O estorno é possível acessando o menu Estoque | Movimentação do estoque | Pesquisa por documento e depois:

1. Localize o documento que pretende estornar
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento para estornar ele completamente
ou Clique com o botão direito do mouse sobre um produto deste lançamento para estornar somente ele

Caso a opção esteja bloqueada, é porque o tipo de documento não permite estornos.
Para ativar o estorno deste tipo de documento, acesse o menu Gerência | Configuração do sistema | Estoque e depois:

1. Aceite o termo de responsabilidade e apos clique em "Cadastro de Documentos"
2. Na tela que abrir, localize o documento na listagem inferior
3. Marque "Permitir estorno dos lançamentos"
4. clique em confirmar.

1. Como faço para imprimir clientes por cidades. Ex: gostaria de imprimir apenas os clientes da cidade de Passos-MG

2. Como cadastrar os funcionários da empresa?

3. Como lançar uma conta a pagar para um funcionário?

4. Sempre envio o pedido de um determinado cliente pela mesma transportadora. Posso deixar já configurado no cadastro desse cliente?

1. Como faço para imprimir clientes por cidades. Ex: gostaria de imprimir apenas os clientes da cidade de Passos-MG

Resposta: Para emitir um relatório dos clientes de uma determinada cidade (Passos -MG por exemplo), siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal > Cadastros > Cidades
2. Na tela do cadastro de cidades, você verá uma lista de todos os estados Brasileiros (em ordem alfabética). Clique sobre o ESTADO ao qual a cidade pertence. Por exemplo: MG.
3. Clique na página: "Cidades de (Minas Gerais)".
4. Você terá acesso a lista de todas as cidades do Estado de Minas Gerais - que estarão em ordem alfabética.
5. Localize a cidade que você deseja (pode ser rolando a listagem - que está em ordem), ou ainda clicando em LOCALIZAR.
6. Uma vez selecionada a cidade, clique no botão IMPRIMIR, e escolha o relatório "008.01.02.00 - Listagem de clientes da cidade".

2. Como cadastrar os funcionários da empresa?

Resposta: No momento o sistema não possui um cadastro específico para funcionários, nem tem funcionalidade de controlar pagamentos, etc... porém você pode facilmente manter um cadastro de seus funcionários, criando uma ficha cadastral em: Menu Principal > Cadastros > Outros contatos (Agenda).  

Na tela que se apresentar - semelhante a tela de clientes - será possível criar uma ficha cadastral para cada um de seus colaboradores.

Na página de "perfil", escolha o tipo de contato como sendo: "Funcionário".

3. Como lançar uma conta a pagar para um funcionário?

Resposta: Após cadastrar os funcionários em: Menu Principal | Cadastros | Outros Contatos (Agenda), você pode tranquilamente criar uma conta a pagar, tendo este funcionário (ou esta ficha de contato) como sendo o beneficiário.

Para cadastrar uma nova conta a pagar, siga os seguintes passos (que são os mesmos para cadastrar uma conta a pagar para fornecedor, para transportador, etc..):

http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,37_Como-incluir-uma-conta-a-pagar.html

4. Sempre envio o pedido de um determinado cliente pela mesma transportadora. Posso deixar já configurado no cadastro desse cliente?

Resposta: Sim, é possível - e inclusive sugerimos que utilize esta funcionalidade pois vai lhe proporcionar uma maior produtividade no momento de emitir notas fiscais.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.
2. Localize o cliente, clicando em "Localizar".
3. Clique na página "Dados Secundários".
4. Clique na página "Configurações".
5. Preencha os campos de "Padrão para geração de notas fiscais": Transportadora, pagador do frete.

NF-e: Ajustes no monitor: Passou a gerar automaticamente o arquivo XML na pasta de NFE\REPOSIT\XML.

297 - 24.05.2009

NF-e: Ajustes no monitor: Passou a informar o ambiente de envio (homologação / produção).

296 - 16.05.2009

 NF-e: Ajustes no monitor, permitindo o envio de NF-e sem obrigar o preenchimento da NCM dos produtos.

295 - 10.05.2009

Configurações do sistema: (Faturamento): Criação de parâmetro para informar o tempo de espera (em segundos) do monitor.

294 - 02.05.2009

Configurações do sistema: (Faturamento): Criação de parâmetro para informar a quantidade de dias para entrega (previsão de entrega).

Notas Fiscais: Criação de estrutura para escolher qual a nota fiscal padrão a ser utilizada pelo sistema.

292 - 20.04.2009

 NF-e: Ajustes no monitor de NF-e, permitindo o envio de NF-e utilizando mais de um banco de dados, com certificados digitais diferentes, de empresas diferentes, via rede.

291 - 12.04.2009

NF-e: Ajustes no cadastro de cidades, com recodificação de todas as cidades, estados e paises, padronizando com os códigos de cidade do IBGE, e códigos de paises do SISBACEN.

290 - 03.04.2009

NF-e: Criação de mais de 50 regras de pré-validação dos dados da NF-e, permitindo que o sistema Gestor faça a validação e emita mensagens de erro amigáveis ao usuário.
 

Em alguns estados, é necessário emitir uma declaração conjunta. Se esta for a orientação de seu contabilista, você pode ver aqui mesmo em nosso portal de suporte quais os procedimentos que devem ser adotados para emissão do documento:  Clique aqui.

Para configurar sua nota fiscal, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Selecione a página "Notas Fiscais"

3. Clique em "Incluir".

4. Preencha as definições do novo Layout:

Nome do Layout: Preencha com um novo para o novo layout - esta é uma informação de uso interno, que visa facilitar a sua compreensão.

Sigla: Preencha com uma sigla para o novo modelo. Esta informação será utilizada apenas internamente, para facilitar a leitura nos relatórios.

Qtd. de Produtos: Informe a quantidade de itens (produtos) que serão impressos na nota fiscal. Este número é essencial para que o sistema calcule corretamente a quantidade de notas fiscais que serão geradas para cada um dos pedidos. No exemplo acima, se em um determinado pedido você incluir 50 produtos diferentes, o sistema irá gerar 3 notas fiscais.

Qtd. de Serviços: Informe a quantidade de itens de serviços que poderão ser impressos em sua nota fiscal. Caso você não tenha o quadro de serviços no corpo da sua nota, informe zero neste campo.

Qtd. de Duplicatas: Informe a quantidade de duplicatas que deverão ser desdobradas (listadas) em sua nota fiscal. O sistema permite de uma até 24 duplicatas.

Local das Duplicatas: Selecione em que local da nota as duplicatas serão listadas. O sistema permite que sejam listadas no topo (normalmente abaixo da identificação do cliente), ou na base da nota.

Descrição dos Produtos: Selecione como o sistema deverá imprimir as descrições dos produtos.

Após configurar as definições da sua nota fiscal, clique em "Gravar".

5. Selecione a página "Nota Fiscal", e preencha cada uma das medidas. Preste atenção em especial as medidas M1 a M6, explicadas em detalhes abaixo:

Atenção: Todas as medidas são expressas em milímetros.

M1 = Altura total do formulário da NF - Informe a altura total da nota, iniciando no topo até a base do formulário.  Essa medida precisa ser exata, pois é a responsável pelo salto de página entre os formulários na sua impressora.

M2 = Largura total do formulário da NF - Informe a largura total da sua nota. Para esta largura não considere a parte destacável, ou seja, informe apenas a largura útil da sua nota.

M3 = Altura da Seção 1 - Do topo da nota até início dos produtos - Informe a medida iniciando no topo da nota até o topo dos produtos.  Considere o topo dos produtos como sendo o quadro do cabeçalho dos produtos, que já está impresso na nota.

M4 = Altura da Seção 2 - Do final dos produtos até a base do formulário - Informe a medida iniciando no final do quadro dos produtos, até a base do seu formulário de nota fiscal.

Importante: As distâncias M1, M3 e M4 são essenciais para a correta disposição dos produtos no quadro destinado a eles. O sistema não possui uma medida para o quadro de produtos (área util de impressão dos produtos), e ele é calculado automaticamente levando em conta essas 3 medidas. 

M5 = Distância do topo da seção 2, até topo do painel de serviços - Informe a distânica entre o final do quadro de produtos, até o início do quadro de serviços. Apenas utilize esta medida se sua nota fiscal tiver um quadro para descrição dos serviços.

M6 = Largura do painel para serviços - Informe a largua útil de impressão do quadro de listagem dos serviços. Da mesma forma que a medida M5, apenas informe este dado se sua nota fiscal tiver um quadro para descrição dos serviços.

Para facilitar a compreensão das medidas, elaboramos duas imagens de layout contendo setas de direção, para evidenciar o início e fim de cada uma delas.

Clique aqui para ver o Layout de exemplo.

ou

Clique aqui para ver o Layout de exemplo para nota fiscal com quadro de serviços.

6. Preencha cada uma das informações solicitadas, diretamente na grade de medidas de acordo com o layout da sua nota fiscal.

Coluna "Visível" - Desmarque esta caixa de seleção caso o campo selecionado não deva ser impresso na nota fiscal. Ao desenvolver o sistema, pensamos em desenvolvê-lo da forma mais genérica possível, então poderá ocorrer de existirem mais campos na grade do que você de fato tem na sua nota fiscal. Caso você não tenha um determinado campo em sua
nota ou simplesmente não queira que ele seja impresso, desmarque esta caixa de seleção.

Coluna "Descrição do campo": Descreve o campo da nota fiscal, para você se orientar. (não é possível você alterar a descrição de um campo).

Coluna "Vertic.": Informe a medida vertical do campo, em milímetros, ou seja: a distância do topo da seção até o início do campo.

Coluna "Horiz.": Informe a medida horizontal do campo, em milímetros, ou seja: a distância da borda esquerda do formulário, até o início do campo.

Coluna "Tam.": Informe a medida da largura do campo, em milímetros.

Coluna "Alinhamento": Descreve a forma de alinhamento do campo. (não é possível você alterar a descrição de um campo).

Dica: Para facilitar as medidas, você precisa utilizar uma régua com divisão de milímetros (réguas comuns encontradas em qualquer papelaria).

7. Preencha as informações das medidas das Faturas (Duplicatas) que serão impressas na sua nota fiscal:

8. Preencha as medidas da seção de "Produtos".  Nesta página em particular, observe que a distância vertical normalmente será zero. Isso ocorre pois a área destinada aos produtos, é dinâmica, e você vai informar as medidas de uma linha de produtos apenas, o restante das linhas o sistema se encarrega de calcular as posições do topo automaticamente.

9. Preencha as medidas da seção de "Serviços". Nesta página em particular, observe que a distância vertical normalmente será zero. Isso ocorre pois a área destinada aos serviços é dinâmica - de forma similar aos produtos, e você vai informar as medidas para uma linha apenas, e o restante das linhas o sistema se encarrega de calcular as posições do topo automaticamente.

10. Preencha as medidas para as informações de "Impostos" na nota fiscal. Observe que a distância vertical deve ser medida a partir do final do quadro de produtos.

11. Preencha as medidas para as informações do "Transportador". Observe que a distância vertical deve ser medida a partir do final do quadro de produtos.

12. Preencha as medidas para as informações de "Dados Adicionais". Observe que a distância vertical deve ser medida a partir do final do quadro de produtos.

13. Clique em "Imprimir Layout" para imprimir um teste da configuração do seu layout.

Dicas úteis:

1.  Disponibilizamos um gabarito de teste de impressão, e sugerimos que você imprima este gabarito em cima de uma de suas notas de teste.

Acesse: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Relatórios | 011.04.01.00 - Gabarito para configuração.

2. Lembre-se de que todas estas medidas são estáticas, ou seja elas não se modificarão a menos que você as altere. Portanto, somente terão o efeito correto se você SEMPRE posicionar a sua nota fiscal com a mesma margem esquerda e com o mesmo ponto de início.

Para saber mais como manusear sua impressora para definir o ponto de início de impressão, também chamado de “Ponto zero”, consulte o manual da sua impressora ou
entre em contato com o fabricante.

3. Caso você não disponha de formulários de teste, e seu contabilista sugeriu que você não utilize formulários sequenciais para teste, existe uma alternativa, que é a sobreposição de um formulário contínuo em branco em cima de uma nota fiscal em branco, ou seja, você irá imprimir na folha de papel em branco, e irá olhar contra a luz para ver se os campos estão alinhados. Esta forma é muito mais trabalhosa, mas não desperdiça seus formulários de nota fiscal.

4. Ainda sobre formulários de teste: Economize estes formulários da seguinte forma: Ao imprimir, utilize uma única via por vez, dessa forma você multiplica por 4 ou 5 a quantidade de formulários disponíveis para teste.

5. Você pode criar quantos layouts você precisar, ou seja, pode fazer 2, 3, 4, 5 modelos de layout de nota distintos, e no momento da criação da nota, o sistema irá solicitar qual o modelo que você deseja gerar para impressão livre ou de um determinado pedido.

Financeiro > Fluxo de Caixa: Ajustes no cálculo e correção de erro no momento de calcular o saldo anterior das contas.

288 - 19.03.2009

 NF-e: Lançamento do monitor da NF-e, permitindo enviar NFe e imprimir DANFE automaticamente.

287 - 12.03.2009

Fichas cadastrais: Ajustes nos relatórios para contemplar as alterações na estrutura das fichas cadastrais (número do logradouro separado do endereço).

286 - 05.03.2009

Configurações do sistema: (Cupom não fiscal): Inclusão de parâmetro para imprimir o cupom automaticamente ao finalizar uma venda.

1. Copie a imagem de sua preferência para a pasta: "C:\GTOT2000\Resources\"

2. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

3. Selecione a página "Sistema | Telas e logomarcas", e clique no botão localizar existente junto a caixa de imagem "Imagem de fundo".

4. Localize a sua imagem de fundo - a mesma que você inseriu na pasta "C:\GTOT2000\Resources".

5. A nova imagem de fundo foi carregada na tela de configurações.  Clique no ícone simbolizado por dois bonecos, para que esta mesma imagem de fundo seja visível para todos os usuários que utilizam o sistema.

6. Confirme a alteração, e a nova imagem de fundo será carregada para todos os usuários do sistema.

7. Clique em "Gravar".

8. Feche o sistema Gestor, e faça login (entre) novamente, a fim de que a nova tela de fundo seja carregada.

9. Pronto, ao entrar novamente no sistema, a nova tela de fundo será exibida.

NF-e: Ajustes no DANFE.

284 - 19.02.2009

NF-e: Inclusão de página para transmissão da NF-e para a SEFAZ diretamente na tela de notas.

283 - 10.02.2009

 Fichas cadastrais: Inclusão de campo para o número do logradouro (separado do endereço) - Esta alteração se faz necessária para o envio de notas fiscais eletrônicas - NF-e.

282 - 02.02.2009

 Permissões do usuário: Inclusão da permissão: Controle de Cheques.

 Configurações do sistema: (NF-e): Inclusão de página para configuração da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

280 - 24.01.2009

 Sistema: Passou a validar a exclusão de fichas cadastrais, não permitindo mais a exclusão da empresa (-1).

279 - 18.01.2009

Configurações do sistema: (Financeiro): Inclusão de configuração para ativar o uso de multi-moedas (mais de uma moeda) / Câmbios.

278 - 10.01.2009

Correção: Painel de resumo gerencial passou a excluir as vendas canceladas da contagem de vendas do dia.

Por exemplo: Lançamento do Inventário do estoque: Momento em que você faz um levantamento de estoque, e lança o saldo no sistema. Outro exemplo: Registrar as quebras ou refugos, Outro exemplo: ajustes nas quantidades de estoque.

Todos estes movimentos de estoque são vinculados a um determinado tipo de "Documento de estoque".

Movimentando uma planilha de Estoque:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Movimentação do Estoque | Digitação / Encerramento de Planilhas.

2. Escolha o documento "X-ENT – Entrada no estoque".

3. Informe um número de controle para a planilha e clique em "Confirmar". Por padrão o sistema força a colocação do número de identificação com a própria data que você está iniciando o movimento.

Tipo de movimento: Preenchido automaticamente pelo sistema, identifica o tipo de movimentação que vai ser efetuada.

Documento: Sigla do documento de estoque.

Nro. Doc: Número de controle da planilha – Toda e qualquer movimentação no estoque fica registrada na ficha de cada produto. Para facilitar a identificação no extrato, o sistema disponibiliza esse número de indentificação. Você pode preenchê-lo com um número sequencial, com o número da planilha que você preencheu manualmente, ou ainda, simplesmente deixar que o sistema preencha com a data do dia de movimentação.

Dica: Você pode resgatar as planilhas preenchidas e ainda não movimentadas, clicando na caixa de seleção.

Data: Informe a data de movimento desta planilha.

4. Você terá acesso a tela de movimentação de planilhas do estoque. No painel superior o sistema exibe a identificação do movimento.

Tipo de movimento: Identifica o tipo de movimentação que vai ser efetuada.

Documento: Identifica a sigla do tipo de movimentação.

Número: Identifica o número da planilha – que você digitou na tela anterior

Data: Exibe a data de movimento da Planilha.

Estoque de entrada: Identifica o estoque que está configurado para ter sua movimentação efetuada como “Entrada” no momento do encerramento desta planilha.

Estoque de saída: Identifica o estoque que está configurado para ter sua movimentação efetuada como “Saída” no momento do encerramento desta planilha.

5. Clique em "Incluir", e digite as informações dos produtos da sua planilha.

Referência: Informe a referência “código” do produto, ou clique no botão de pesquisa para informar qual produto você deseja movimentar.

Descrição: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, identifica a descrição do produto que você digitou ou escolheu no campo “Referência” acima.

Nº Ped. Compra: Informe o número do pedido de compra ao fornecedor – caso você esteja movimentando uma entrada e deseje vincular esta entrada a um determinado pedido de compra – que você fez para seu fornecedor. (*)

# ID OP: Informe o número da ORDEM DE PRODUÇÃO – caso você esteja movimentando algo que queira vincular a uma determinada ordem de produção. (*)

Pedido: Informe o número interno do pedido de venda – caso você esteja movimentando algo que queira vincular a um determinado pedido (*)

Quantidade: Informe a quantidade que está sendo movimentada.

Unidade: Campo preenchido automaticamente pelo sistema, identifica a unidade de medida do produto que você está movimentando.

(*) – Campos apenas disponíveis mediante configuração dos documentos do estoque. Para configurar a maneira como os documentos / planilhas deverão ser movimentadas, acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema | Estoques | Cadastro de Documentos.

Importante: Apenas modifique ou inclua um novo documento no estoque se você tiver absoluta certeza do que estiver fazendo, pois essas configurações são vitais para o correto funcionamento do estoque.

6. Se aplicável ao seu tipo de negócio, preencha as informações financeiras de cada um dos itens que estão sendo movimentados.

Peso: Informe o peso (quando aplicável) do produto que está sendo movimentado.

$ Unitário: Informe o valor unitário do produto que está sendo movimentado.

$ Total: Informe o valor total do produto que está sendo movimentado.

$ Total IPI: Informe o valor total do IPI relativo ao produto que está sendo movimentado.

Obs: Informe uma observação para esta movimentação: Campo de preenchimento opcional.

Todos os campos assinalados acima são de preenchimento opcional. Caso você deseje simplificar a digitação não utilizando esses campos, clique no botão “Ocultar $” disponível na barra lateral direita da sua tela.

7. Ao finalizar a digitação de todos os itens de sua planilha, clique em "Movimentar".

8. Após conferir, confirme a movimentação da planilha:

9. Pronto, os dados digitados foram devidamente movimentados.

1. Feche o Sistema Gestor

2. Abra seu windows Explorer, e acesse a pasta "C:\BuscaCEP\BDados".

3. Copie o arquivo GCEP.FDB para a pasta "C:\GTOT2000\".

4. Pronto, Acesse o Sistema Gestor e o utilitário BuscaCEP estará ativado no sistema.

5. Para fazer uma pesquisa isolada de CEP, Acesse: Menu Principal | Utilitários | BuscaCEP.

6. Configure o modo como o aplicativo BuscaCEP deverá funcionar integrado ao Sistema Gestor.  Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

7. Selecione a página de Configurações das Fichas Cadastrais.

8. Escolha o modo de integração que você considerar mais adequado ao seu tipo de negócio.

9. Acesse as Fichas cadastrais (Clientes, Fornecedores, Vendedores ou Transportadores). Por exemplo: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

10. O botão de "BuscaCEP" estará habilitado ao lado do campo de CEP.

Pode ocorrer de você querer utilizar a mesma numeração que já vinha emitindo anteriormente, sem ter que iniciar suas OS do número 000.001. O Sistema Gestor possui duas configurações que vão lhe auxiliar nesse sentido.

Como iniciar a numeração em uma determinada sequência

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Selecione a página de "Ordem de Serviços > Numeração".

3. Escolha a forma de numeração como: "Gerar automaticamente pelo sistema".

4. Informe o número da próxima Ordem de Serviços que o Sistema deverá adotar, e clique em "Confirmar". No exemplo acima, estamos simulando uma empresa que já emitiu 1832 ordens de serviço, e deseja iniciar a partir da 1833 no Sistema Gestor.

Como informar manualmente os números das Ordens de Serviços.

Notamos que alguns clientes possuem talonários de Ordens de Serviços já numerados tipograficamente, e que são utilizados pelas equipes externas, de modos que utilizar uma numeração sequencial automatizada não seria uma boa prática. Nesta situação, recomendamos que se utilize a digitação manual do número.

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Selecione a página de "Ordem de Serviços > Numeração".

3. Escolha a forma de numeração como: "Sempre obrigar a digitação do número".

4. Ao criar uma nova OS, o sistema solicitará que você digite o número. Observe que a numeração não pode se repetir - ou seja: não podem existir duas Ordens de Serviço com o mesmo número.

Bematech ** BemaFI32.dll
• MP20, MP 40,  MP 25 - matricial
• MP 2000 TH FI
• MP 2100 TH FI
• MP-3000 TH FI
• MP-4000 TH FI

DataRegis ** DLLG2.dll
• ECF-IF Quick e ECF-IF 6000EP

Elgin ** Elgin.dll
• ELGIN_500
• ELGIN_400
• ELGIN_X5
• ELGIN_WIND_LPT
• ELGIN_WIND_SERIAL
• ELGIN_FIT
• ELGIN_IF6000TH

Schalter ** dll32phi.dll
• SPrint-ECF versões 3.xx
• DPrint-ECF versões 3.xx
• SCFI-1E versões 3.xx.

Sweda ** Connect C
• IF ST100 - ECF MFD
• IF ST1000 - ECF MFD
• IF ST120 - ECF MFD
• IF ST200 - ECF MFD
• IF ST2000 - ECF MFD
• IF S-9000IIIE - matricial
• IF S-7000II/IF S-9000IIE - matricial
• IF S-7000IE/IF S-9000IE - matricial
• IF S-7000I/IF S-9000I - matricial

Urano ** DLLG2.dll
• 2EFC LOGGER II - Térmica de duas estações
• 1FIT LOGGER II -  Térmica

ZPM ** DLLG2.dll
• ECF 1FIT/LOGGER

Importante: Lembre-se de que as impressoras fiscais necessitam de lacre fiscal, e de homologação. Para saber mais sobre o processo de autorização junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda), clique aqui.

Veja como utilizar:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Custos | Simulador de Custos.

2. Informe o código do produto que você deseja simular o custo, ou clique no botão de pesquisa para localizar na lista.

3. Preencha o Painel de Configurações dos Custos:

Impostos federais: Informe o percentual total de impostos federais.
ICMS: Informe o percentual de ICMS que representa o seu custo.
Custo fixo: Informe o percentual de absorção do custo fixo.
Custo financeiro: Informe o percentual para absorção do custo financeiro.
Comissão de vendas: Informe o percentual de comissão sobre a venda.
Frete sobre entregas: Informe percentual de frete sobre as entregas.
Soma (%): Exibe o somatório de todos os percentuais deste painel de Configuração dos custos.

4. Preencha o painel de Projeção:

Quantidade: Informe uma projeção de quantidade a ser produzida (ou vendida) mensalmente para o produto.
Faturamento: Informe uma projeção de faturamento mensal.
Custo fixo mensal: Informe o valor do custo fixo mensal apurado. Caso você não tenha esta informação ou não saiba como apurar, veja mais adiante neste mesmo tutorial algumas dicas de como proceder.
Custo financeiro mensal: Informe o valor do custo financeiro mensal apurado. Caso você não tenha esta informação ou não saiba como apurar, veja mais adiante neste mesmo tutorial algumas dicas de como proceder.
Lucro mensal: Exibe uma projeção do total de lucro mensal a ser obtido pela empresa, com a fabricação da quantidade ou do faturamento projetados acima.
Mark-up: Exibe o Mark-up para esta simulação de custo, que é obtido dividindo o preço de venda unitário do produto pelo seu preço de custo.

5. Algumas considerações sobre o "Custo Fixo" e "Custo Mensal".

Custo fixo: Observamos que algumas empresas não conseguem apurar com exatidão os custos fixos, e ao mesmo tempo, independente de seu porte, necessitam simular custos para facilitar a formação do preço de venda. Uma boa prática que observamos em algumas delas foi somar os custos do mês (Água, Luz, Telefone, Aluguel, Salários, Seguros, Publicidade, Pró labore, etc... enfim todos os custos para que empresa funcione exceto os custos de aquisição de insumos/matéria prima), e dividir pela média de faturamento nos últimos X meses. Na tela acima (Painel de Projeção) você pode observar que empresa tem um custo fixo de R$13.000,00 mensais e um faturamento médio de R$ 50.000,00 mensais, desta forma o percentual para absorção do custo fixo fica em 26%.

Custo financeiro: Seguindo a mesma lógica para obtenção do percentual médio de custo fixo exemplificado acima, some todos os custos com juros, correções monetárias, bem como os custos para a obtenção de capital - por exemplo custos para obtenção de empréstimos etc...  - e divida pela sua média de faturamento mensal. Na tela acima você pode observar que a empresa tem um custo financeiro mensal de R$1.300,00, dessa forma o percentual para absorção do custo financeiro fica em 2,6%

Importante: Em momento algum temos a pretensão de ensiná-lo a calcular custos, porém como esta é uma tarefa de extrema importância para a saúde financeira do seu negócio, recomendamos que utilize os serviços de um profissional especializado na área. Um bom ponto de partida é pedir ajuda a um profissional contábil de sua confiança, ele é a pessoa mais indicada para lhe dar todas as orientações, especialmente se você estiver organizando e começando o seu negócio.

6. Preencha as informações do "Painel de Valores de Simulação".

Custo do produto: Informe o custo do produto. Por padrão ele é carregado da Ficha técnica do produto que você selecionou.
Preço de venda: Informe o preço de venda para simulação.
Percentual de desconto: Informe o percentual de desconto sobre a venda.
Preço de Venda Líquido: Exibe o Preço de Venda Líquido, já efetuado o desconto.
% Margem: Exibe o % de margem de lucro líquida de acordo com os parâmetros dessa simulação.
Lucro bruto: Exibe o lucro bruto que foi apurado na simulação.
Lucro líquido: Exibe o lucro líquido que foi apurado na simulação.

7. Simule os valores a vontade, eles não ficarão gravados, a menos que você comande para que isso aconteça.

Para cadastrar um novo prazo:

1. Acesse: Menu principal | Cadastros | Cadastros auxiliares (Gerais) | Prazos de pagamento.

2. Você terá acesso a tela de Cadastro dos Prazos de Pagamento. Clique em "Incluir".

3. Preencha as "Informações básicas" do cadastro:

Descrição: Informe a descrição do prazo de pagamento. Observe que essa descrição somente ficará visível para você, internamente no sistema. Para interpretar a diferença de dias entre as parcelas o sistema utiliza a grade de parcelas, descrita mais adiante neste tutorial.

% juros: Informe o percentual de juros a ser aplicado sobre o preço da tabela de vendas, sempre que este prazo for utilizado em uma venda para o cliente. Informe 0% caso não queira cobrar juros neste prazo de pagamento.

Por exemplo: Se o produto estiver com preço de venda em 1,00 na tabela de venda, e você utilizar um prazo de pagamento com 3% de juro, o valor unitário de venda do produto será: R$.1,00 + 3% = R$.1,03

4. Preencha as informações de "Vencimentos das prestações":

Quantidade de parcelas : Informe a quantidade de prestações deste prazo.

Diferença de dias entre as parcelas: informe a diferença de dias entre cada uma das prestações.

Primeira parcela vence em: informe a diferença de dias entre a data atual e o dia do vencimento da primeira parcela. Caso a primeira seja a vista informe 0.

5. Veja alguns exemplos de preenchimento da grade de "Vencimentos das prestações":

6. Caso você deseje utilizar este novo prazo no fechamento das vendas no balcão (PDV), clique na página "Venda no balcão", e marque a caixa de checagem "Utilizar este prazo na tela de venda no Balcão".

7. Após preencher todos os dados, clique em "Confirmar".

8. Pronto, o novo prazo / plano de parcelamento está cadastrado e pronto para ser utilizado nos fechamentos de vendas.

Tópicos deste tutorial:
Exibindo todas as Ordens de Serviços de um cliente
Localizando uma Ordem de Serviços pelo número
Localizando uma Ordem de Serviços pelo número de série do equipamento.

Exibindo todas as Ordens de Serviços de um cliente

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cientes.

2. Localize o cliente - Clicando em "Localizar".

3. Clique na página de "Ordens de Serviços".

4. A lista de todas as Ordens de Serviços deste cliente serão exibidas na grade. Selecione qual você deseja acessar - clicando sobre ela na grade - e clique em "Acessar a OS".

Localizando uma Ordem de Serviços pelo número

1. Acesse: Menu Principal | Ordem de Serviços | Em Aberto.

2. Será exibida a lista completa de todas as Ordens de Serviço atualmente em aberto. Por padrão a listagem estará ordenada por número de OS.  Se a listagem for pequena possivelmente você encontrará esta informação visualmente.

3. Para localizar, digitando o número da OS, clique em "Localizar".

4. Será exibida a tela de pesquisa. Por padrão, a forma de pesquisa configurada, é por cliente.

5. Troque as definições de pesquisa, de Razão Social do Cliente / Contenha, Para: "# Código chave da Ordem de Serviço", e na forma de pesquisa, escolha "Igual a".

6. No campo de pesquisa digite o código da OS, neste exemplo vamos localizar pela OS número 1. Após digitar o número da OS no campo destinado a pesquisa, tecle (F5) ou Enter.

7. Selecione a OS na listagem - se existir mais de uma que atenda ao seu critério de pesquisa - e clique em "OK".

Localizando uma Ordem de Serviços pelo número de série do equipamento.

1. Acesse: Menu Principal | Ordem de Serviços | Em Aberto.

2. Será exibida a lista completa de todas as Ordens de Serviço atualmente em aberto.

3. Para localizar, digitando o número Serial do Equipamento, clique em "Localizar".

4. Será exibida a tela de pesquisa. Por padrão, a forma de pesquisa configurada, é por cliente.

5. Troque as definições de pesquisa, de Razão Social do Cliente / Contenha, Para: "Número serial do aparelho", e na forma de pesquisa, escolha "Igual a".

6. No campo de pesquisa digite o número Serial do Equipamento, neste exemplo vamos localizar pelo equipamento com o serial "KCGGH63737846". Após digitar o Serial do equipamento no campo destinado a pesquisa, tecle (F5) ou Enter.

7. Selecione a OS na listagem - se existir mais de uma que atenda ao seu critério de pesquisa - e clique em "OK".

Tópicos deste tutorial:
Como fazer uma venda em consignação
Como fazer a Conferência / Retorno

Como fazer uma venda em consignação

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes. Observe que você pode fazer a consignação também para seu vendedor, neste caso acesse: Menu Principal | Cadastros | Representantes / Vendedores.

2. Localize o cliente para o qual será feita a venda em consignação, clicando em "Localizar".

3. Clique na página de "Faturamentos".

4. Inclua um novo pedido, clicando no ícone correspondente na barra de botões.

5. Você terá acesso a tela de vendas por pedido.

6. Preencha as informações do pedido normalmente (Informações financeiras, Vendedor, etc...).

7. Modifique a "Modalidade da Venda", para "Consignação":

8. Clique em "(F6) - Produtos" - Observe que o botão de Produtos somente estará disponível após preencher os dados Financeiros do pedido, que são obrigatórios (Tabela de preço, Prazo de pagamento e Carteira de Cobrança).

9. Você terá acesso a tela de digitação dos itens.  Neste momento, digite os itens que você está enviando ao seu cliente, usando apenas a coluna "Pedido". No exemplo abaixo, vamos enviar 20 unidades do produto: "0210 - Biquini Princess"

10. Digite todos os itens que estão sendo entregues ao cliente, e ao finalizar clique em "Sair", para fechar a tela de digitação dos ítens, e voltar para o pedido.

11. Observe que na tela de pedido, o sistema liberou 3 novos botões, existentes apenas na modalidade de Consignação, são eles:  "Remessa, Retorno e Relatórios".

12. Clique em "Relatórios", para imprimir o comprovante de Remessa da sua consignação.

13. Finalize a Digitação, clicando em "Trocar Fase".

14. Confirme a operação. É neste ponto que o sistema fará a saída de estoque dos produtos que estão sendo entregues em consignação.  A saída será total, ou seja: todos os itens digitados no pedido serão baixados do seu estoque, visto que eles de fato não estarão mais no seu estoque, porém neste momento ainda não será feito nenhum lançamento no financeiro.

Como fazer a Conferência / Retorno

1. Acesse a ficha do cliente do qual está retornando a consignação. Clique em: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize o cliente, clicando em "Localizar".

3. Clique na página de "Faturamentos".

4. Na listagem, por padrão irão aparecer os pedidos provenientes de venda, modifique a modalidade para "Consignações".

5. Selecione a Consignação que você deseja efetuar o retorno - Clicando sobre ela na grade, e clique em "Acessar Pedido".

6. Você terá acesso novamente a tela do pedido.

7. Clique em "(F6) - Produtos"

8. Clique em "Retorno":

9. Será exibida a tela de conferência da Consignação.

10. Preencha as informações da tela, confirmando as quantidades que retornaram (que não foram vendidas).

11. Digite todos os itens que estão sendo devolvidos (que estão retornando) do cliente. Observe que neste exemplo, fizemos o envio de 20 peças do produto "0210 - Biquini Princess", e estamos informando o retorno de 8, com isso, a diferença (ou seja, a quantidade que foi vendida, são 12 unidades). Conforme você for informando os retornos, a quantidade vai sendo atualizada na grade.

12. Após efetuar a conferência de todos os itens, volte para a tela do pedido, onde a informação de retorno também estará atualizada, conforme demonstra a imagem a seguir:

13. Clique em "Relatórios", para imprimir o relatório de conferência.

14. Clique em "Encerrar", para que o pedido seja devidamente encerrado.

14. Confirme a operação. É neste ponto que o sistema fará a entrada dos produtos que retornaram (já que a saída se deu no momento da remessa), e fará também o lançamento financeiro (títulos a receber), da quantidade que foi efetivamente vendida.

Tópicos deste tutorial:
Como configurar o Sistema Gestor para habilitar as Rotas de Entrega
Como cadastrar uma rota de entrega
Como ligar um cliente a uma determinada rota de entrega
Como emitir os relatórios das Rotas de Entrega.

Como configurar o Sistema Gestor para habilitar as Rotas de Entrega

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Selecione a página "Sistema | Configurações Avançadas"

3. Marque a caixa de seleção: "Habilitar Controle de Rotas de Entrega"

4. Clique em "Gravar".

5. Pronto, seu sistema está preparado para trabalhar com o Controle de Rotas de Entrega, e você já pode cadastrar suas rotas.

Como cadastrar uma Rota de Entrega

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Rotas de Entrega.

2. Será exibida a tela para cadastramento das Rotas. Clique em "Incluir".

3. Preencha as informações do cadastro (Código / Descrição).

4. Clique em "Confirmar".

5. Repita os passos acima, e cadastre todas as suas Rotas de Entrega.

6. Após suas Rotas estarem cadastradas, você poderá ligar cada cliente a uma Rota.

Como ligar um cliente a uma determinada rota de entrega

Uma rota ou um roteiro pressupõe uma ordem. Ou seja, uma rota obrigatoriamente começa no "ponto A", e termina no "ponto N", passando pelos pontos  "B,C,D..L,M" , dessa forma, sugerimos que você faça uma lista dos clientes de cada uma das rotas, e ordene essa lista, de acordo com a ordem em que a entrega será feita.

1. Acesse: Menu principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize o primeiro cliente da sua Rota, clicando no botão "Localizar".

3. Clique na página "Perfil", e preencha as informações da Rota.

4. Observe que além da Rota, o sistema permite que você informe a Sequência deste cliente dentro da rota.  Sugerimos que você utilize múltiplos de 10 para facilitar a inclusão de novos clientes em um ponto específico da rota.  Por exemplo, o primeiro cliente terá a sequência 10, o segundo será o 20, o terceiro o 30, o décimo quinto cliente será o 150. Se por algum acaso entrar um cliente novo entre o segundo e o terceiro cliente, você pode atribuir um número intermediário a ele (25 por exemplo).

Como emitir os relatórios das Rotas de Entrega.

A qualquer momento você pode emitir os relatórios de pedidos ou clientes ordenados por rotas, e existem duas formas de imprimir:

1. Acessando a listagem de pedidos em aberto: Menu Principal | Faturamento | Vendas.

2. Clique em "Imprimir".

3. Selecione algum dos relatórios disponíveis, como por exemplo: "014.01.07.00 - Pedidos em aberto - Por Rota de Entrega - Qtd.Fatura".

4. A outra forma de imprimir relatórios em ordem de Rotas de Entrega, é diretamente na tela de cadastro das rotas. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Gerais) | Rotas de Entrega.

5. Selecione a rota para a qual deseja imprimir os relatórios. Para selecionar uma rota, basta clicar sobre ela na grade.

6. Clique em "Imprimir".

7. Escolha um dos relatórios disponíveis.

Para facilitar este controle, implementamos uma funcionalidade no sistema Gestor, que chamamos de "Controle de Vazilhames", e que será descrito em detalhes abaixo:

Tópicos deste tutorial:

Como configurar o Sistema Gestor para habilitar o controle de Vazilhames
Como cadastrar os Vazilhames
Como Configurar os Produtos que utilizam Vazilhames
Como ver o saldo de um cliente e informar o retorno dos Vazilhames.

Como configurar o Sistema Gestor para habilitar o controle de Vazilhames

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Clique na página "Sistema | Configurações Avançadas", e marque a caixa de seleção "Habilitar controle de Vazilhames (Garrafas) nas vendas".

3. Pronto, o Sistema está preparado para trabalhar com o Controle de Vazilhames.

Antes de prosseguirmos na configuração do sistema, entenda a seguinte lógica: Cada um dos vazilhames (cascos) que você utiliza, serão cadastrados no sistema (como um produto qualquer).

4. Precisamos agora criar um grupo de produtos, no qual iremos cadastrar todos os diferentes vazilhames que a empresa trabalha.

Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Mercadorias) | Grupos

5. Será exibida a tela do Cadastro de Grupos. Clique em "Incluir".

6. Preencha a Descrição do grupo, e marque a caixa de Seleção: "Produtos deste Grupo são Vazilhames".

7. Clique em "Confirmar".

8. Pronto, o sistema está preparado para que você cadastre os vazilhames (cascos) que a empresa utiliza.

Como cadastrar os Vazilhames

Os Vazilhames (Cascos) serão cadastrados como se fossem produtos da empresa. Portanto, o processo de cadastramento é o mesmo que um produto qualquer, com a única diferença de que eles estarão ligados no Grupo que você especificou para os vazilhames.

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias

2. Clique em "(F2) - Incluir".

3. Preencha com as informações de cada um dos seus vazilhames, e escolha o grupo adequado. (No exemplo deste tutorial, seria o Grupo: Garrafas).

4. Prossiga cadastrando todos os diferentes vazilhames que você trabalha. Lembre-se de que cada um dos vazilhames deverá ter uma ficha técnica, como se fosse um produto.

5. Após finalizar o cadastramento dos vazilhames, siga as instruções do tópico "Como Configurar os Produtos que utilizam Vazilhames", para configurar que vazilhame deverá ser debitado na ficha do cliente, a cada venda efetuada.

Como Configurar os Produtos que utilizam Vazilhames

Quando você fizer a venda dos produtos que utilizam vazilhame (Cerveja, por exemplo), o sistema fará um débito na ficha de controle dos Vazilhames do cliente. Como você pode ter diferentes tipos de vazilhames (Bombona, Garrafas, Garrafões), você precisa informar ao sistema, qual o vazilhame deverá ser utilizado para cada produto.

Portanto, siga os procedimentos abaixo para todos os produtos que utilizarem vazilhame.

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.

2. Cadastre o produto normalmente, ou Localize caso ele já esteja cadastrado.  Neste exemplo, cadastramos um produto chamado "Cerveja artesanal - Frasco de 300 ML".

3. Após preencher os dados normais de Cadastramento (Grupo, código, descrição, preços, etc...), Clique na página "Vazilhame".

4. Informe a quantidade, e qual o vazilhame deverá ser utilizado no momento da venda.

5. Lembre-se de configurar esta informação para todos os produtos que necessitar utilizar vazilhame.

Como ver o saldo de um cliente e informar o retorno dos Vazilhames.

Quando você efetuar uma venda ao cliente, o sistema automaticamente lançará a quantidade de vazilhames correspondentes a venda, de acordo com o que estiver configurado na ficha técnica dos produtos. A qualquer momento você pode consultar a ficha de controle dos vazilhames de um cliente, e ainda fazer o retorno a fim de diminuir do saldo do cliente.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize o cliente, clicando no botão "Localizar".

3. Uma vez selecionada a Ficha cadastral do cliente, Clique na página "Vazilhame".

4. No exemplo acima, o Cliente "Xandy Alex Lui Jr" está com 96 garrafas de vidro de 300ML, provenientes de duas vendas que foram efetuadas.

5. Para informar o retorno de vazilhames de um cliente, clique em "Informar retorno".

6. Preencha a quantidade devolvida pelo cliente e clique em "Gravar"

7. Pronto, o retorno informado foi registrado na Ficha de controle do cliente.

Tópicos deste tutorial:
Informando os dados de identificação da Nota Fiscal
Informando os dados Financeiros da Nota Fiscal
Informando os ítens da Nota Fiscal
Digitação encerrada: Lançar títulos e movimentar estoque.

Informando os dados de identificação da Nota Fiscal:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Movimentação do Estoque | Digitação de Planilhas (Sintegra).

2. Escolha o documento "NFENT – Nota Fiscal de Entrada".

3. Clique em "Incluir".

4. Será exibida a tela de informações da nota fiscal de compra.

5. Preencha os dados de identificação da nota:

# Código: Número interno e seqüencial desta nota fiscal – Você não precisa alterar este código, e ele serve apenas para referência interna deste documento.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor, ou clique no botão de pesquisa para localizar o fornecedor que emitiu a nota fiscal e que por conseqüência fez a venda para você.

Nro da NF: Informe o número da nota fiscal.

Modelo: Informe o modelo do documento fiscal que você está lançando, normalmente os modelos mais utilizados são: Nota Fiscal de Entrada, ou Conhecimento de Frete, ou Conta de energia Elétrica, etc. Notas de fornecedor, com produtos, geralmente são enviadas através de Nota Fiscal de Entrada.

Série / Sub-Série: Informe a Série e Sub-série da nota fiscal (se existir).

CIF / FOB: Escolha a modalidade do frete. CIF e FOB são siglas internacionais que informam quem foi o pagador do frete, ou seja, quem que desembolsou o dinheiro para pagar o frete:

CIF – (Coast Insurance Freight) o frete é por conta do destinatário – por sua conta.

FOB – (Free on Board) o frete é por conta do remetente.

Emissão / Entrada: No primeiro campo, informe a data de emissão da nota fiscal – Data que consta na nota fiscal. No segundo campo, informe a data em que os produtos estão entrando na empresa.

CFOP: Informe o código fiscal da operação desta entrada. Por exemplo:

Se você for uma indústria
1.101 – O seu fornecedor é do seu ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a industrialização.
2.101 - O seu fornecedor é de outro ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a industrialização.

Se você for um comércio:
1.102 – O seu fornecedor é do seu ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a revenda.
2.102 - O seu fornecedor é de outro ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a revenda.

Dica: O código CFOP é de extrema importância caso você venha a fazer o envio de dados para o Sintegra da Receita Estadual. Caso você não tenha esta necessidade, o CFOP não terá importância alguma.

Dica2: Para saber mais sobre o funcionamento deste código, procure informar-se com o seu contabilista, pois ele é a pessoa especializada nesse assunto para lhe dar uma orientação correta.

Itens na NF: Informe o número de itens que existem na nota fiscal. Esse número serve apenas para controle da digitação dos produtos.

Informando os dados Financeiros da Nota Fiscal:

6. Preencha as informações financeiras da nota fiscal:

Base de Cálculo do ICMS: Informe o valor da base de Cálculo do ICMS.

Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS destacado na nota fiscal

Base cálc. ICMS Subst. Tributária: Informe o valor da Base de Cálculo por substituição tributária.

$ ICMS Substituição: Informe o valor do ICMS destacado por Substituição tributária

Frete cobrado na Nota Fiscal: Informe o valor do frete destacado na nota fiscal. Importante: Informe apenas o valor que está destacado na nota fiscal no campo correspondente ao frete. Caso você vá pagar o frete através de um Conhecimento de Frete (documento emitido pela transportadora), utilize o botão explicado na segunda parte deste tutorial.

Seguro: Informe o valor do seguro destacado na nota fiscal.

Outras Desp. Acessórias: Informe o valor correspondente a outras despesas acessórias.

$ Total do IPI: Informe o valor total do IPI destacado na nota fiscal.

$ Total dos Produtos: Informe o valor Total dos Produtos que constam na nota fiscal

$ Total da Nota Fiscal: Informe o valor Total da Nota Fiscal.

$ Nota + Frete: Somatório indicando o valor total do custo desta compra, que compreende o valor da nota fiscal somado ao valor do frete (quando emitido em Conhecimento de frete Separado).

Informando os ítens da Nota Fiscal:

7. Clique em "Acessar Itens".

8.Será exibida a tela de digitação dos itens da nota.

9. Clique em "Incluir".

10. Preencha as informações do produto.

# Código Entrada: Código interno da entrada Item: Número gerado automaticamente pelo sistema, e que representa o seqüencial do item na nota.

CFOP: Informe o código fiscal de Operação deste ítem. Observação: Por padrão, o sistema irá capturar o CFOP informado para a nota fiscal, uma vez que normalmente este código é o mesmo.

Dica: O código CFOP é de extrema importância caso você venha a fazer o envio de dados para o Sintegra da Receita Estadual. Caso você não tenha esta necessidade, o CFOP não terá importância alguma.  Importante: Para saber mais sobre o funcionamento deste código, procure informar-se com o seu contabilista, pois ele é a pessoa especializada nesse assunto para lhe dar uma orientação correta.

Código da Mercadoria: Informe o código do produto ou clique no botão para localizar o produto na tela de pesquisa. Caso você não tenha este produto cadastrado, o sistema irá solicitar se você deseja cadastrar este novo item no sistema, conforme conta nos tópicos adiante:

Referência do Fornecedor: Informe o código que seu fornecedor (que emitiu a nota fiscal) adota para o produto. Esta informação ficará gravada na ficha do produto e pode ser muito útil no momento de efetuar compras ao fornecedor ou mesmo no momento de dar entrada através da nota fiscal.

Sit. Tribut: Informe a situação tributária que conta na nota fiscal.

Unidade: Informe a unidade de medida do produto.

Quantidade: Informe a quantidade que está entrando no estoque – que consta na nota fiscal.

$ Total: Informe o valor total deste item. Observe que não existe um campo para o valor unitário do item, ele foi eliminado propositalmente, pois ele é calculado através da divisão entre o $ Total e a Quantidade.

11. A digitação dos produtos por padrão é feita em modo simplificado, isto é: o sistema apenas habilita informações a respeito do produto, que interessem para o estoque. Os dados de impostos destinados ao Sintegra ficam desabilitados. Caso você necessite ou queira digitar as informações em modo completo, desmarque a caixa de checagem existente no final da tela: "Habilitar digitação simplificada".

12. Observe que você pode fazer a entrada dos produtos de duas formas diferentes:

Utilizando Nossa Referência: Escolha esta opção se você desejar dar entrada identificando o produto pelo código que você utiliza no sistema - é a forma padrão adotada pelo sistema.

Referência do fornecedor: Escolha esta opção caso você desejar utilizar o próprio código do fornecedor no momento da entrada.

Observe que a forma de entrada “Utilizando a referência do fornecedor” será mais confortável, pois você não precisará fazer a equivalência entre o código do fornecedor e o seu código – que normalmente não são os mesmos. Porém apenas fará sentido se em algum momento você informou qual é a correspondência entre o seu código interno e o código que o seu fornecedor utiliza para este produto.

Importante: Ao escolher “Utilizando a referência do fornecedor”, o campo correspondente à sua referência interna e o botão de pesquisa de produtos ficarão desabilitados.

Digitação encerrada: Lançar títulos e movimentar estoque.

13. Ao finalizar a digitação de todos os ítens da nota fiscal, Clique em "Encerrar" para informar ao sistema que você terminou a digitação. Isso fará com que os campos de ítens da nota fiquem desabilitados e não possam mais ser alterados (a não ser que você REABRA a digitação).

14. Clique em "Sair", para fechar a tela de itens, e voltar para a tela de identificação do documento.

15. Para criar os títulos a pagar, relativos a esta nota fiscal, clique em "Títulos".

16. Preencha a tela de Desdobramento do pagamento, e informe como os títulos a pagar deverão ser gerados.

Carteira de cobrança: Informe o código da carteira de cobrança ou clique no botão de pesquisa para informar em qual carteira este(s) título(s) será(ão) pago(s).

Lembre-se de que a nomenclatura “Carteiras de cobrança” que utilizamos nesta tela e em várias outras é uma informação para separar os títulos em categorias ou modos de pagamento. São exemplos de carteiras de cobrança: 1) Boletos, 2) Promissórias, 3) Cheques, 4) Duplicatas, 5) Cobranças em aberto.

Prazo de pagamento: Informe o código do prazo de pagamento ou clique no botão de pesquisa para informar qual é o prazo de pagamento da nota fiscal.

Número de parcelas: Informação gerada pelo sistema para você identificar a quantas parcelas corresponde o prazo de pagamento que você selecionou.

Nro do documento: Informe o número da nota fiscal.

Moeda: Informe a moeda em que a nota está expressa – Normalmente você não precisará modificar esta informação a menos que você tenha negociado esta compra em outra moeda diferente de Reais.

$ Na moeda: Informe o valor total a ser distribuído entre as parcelas, na moeda escolhida acima.

Cotação: Informe a cotação da moeda informada acima. Caso a compra tenha sido efetuada em Reais, basta deixar o valor 1,000 para a cotação.

Histórico: Informe o histórico destes títulos. Por padrão o sistema irá preencher para você identificando que estes títulos tratam de uma nota fiscal com movimentação em estoque.

Conta Contábil: Informe o código da conta contábil ou clique no botão de pesquisa. Esta informação será utilizada no momento do pagamento do título para fazer o devido lançamento na contabilidade.

17. Após finalizar o preenchimento das informações, clique em "Criar Parcelas", para que o sistema exiba as parcelas na grade lateral. Faça os ajustes necessários, e clique em "Criar títulos".

18. Para movimentar os itens no estoque, clique em "Movimentar Estoque":

19. Confirme a Movimentação:

Esse erro ocorre pois o Sistema Gestor utiliza o driver de impressão do Windows para gerar a visualização em tela.

Para resolver:

1. Feche o sistema Gestor.

2. Instale uma impressora em seu Windows. Solicite ao técnico que cuida de sua rede ou de seu computador, para que ele instale qualquer driver de impressora em seu sistema Windows, mesmo que você não tenha a impressora conectada fisicamente.

3. Uma vez instalada a impressora, Reinicie seu computador e acesse novamente o sistema.

Emissão da nota fiscal: Painel retrátil para os dados da minuta, dados do transportador e volumes transportados, a fim de tornar a tela mais limpa.
 

276 - 22.12.2008

Configurações do sistema: (Faturamento): passou a permitir o uso de rotas de entregas.  Ao habilitar esta opção, o sistema irá apresentar os controles no cadastro de clientes, e no menu cadastros / Gerais.

275 - 19.12.2008

Inclusão de relatório no painel Gerencial.

274 - 16.12.2008

Relatório da nota fiscal: Alterado o formato do percentual de impostos - eliminadas as virgulas, para ficar melhor distribuido no layout.  Exemplo: ao invés de imprimir "12,00", passou a imprimir apenas "12".

273 - 11.12.2008

Ficha técnica dos produtos: Adicionado controle para permitir a conversão de unidade de medida no momento da emissão da nota fiscal. De unidades para KG - obrigatório no caso de vendedores de pães.

272 - 10.12.2008

Correção: Tela de cadastro da OS: Ao solicitar a alteração de um equipamento de cliente com muitos equipamentos, ao voltar para a OS, era exibido o último equipamento do cadastro, tornando a OS inconsistente.

270 e 271 - 02.12.2008

Console de comandos: Passou a permitir a geração de arquivo HTML ou TXT com o resultado da pesquisa SQL.

1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Balancete e DRE

2. Na parte inferior da tela, escolha o período que você deseja visualizar os dados. Por padrão o sistema preenche com o primeiro e último dias do mês anterior.

3. Clique em "Processar".

4. Confirme a geração de balancete para o período que você configurou.

5. Na grade superior, o sistema exibirá as contas contábeis, na ordem estrutural do plano de contas, e na parte inferior, serão detalhados os lançamentos da conta selecionada - dentro do período que você estiver analisando.

Os compromissos podem ser programados para soarem um alarme no horário programado.

Veja como incluir compromissos em sua agenda:

1. Acesse: Menu Principal | Usuário | Agenda.

2. Será exibida a tela de compromissos da sua agenda. Clique em "Incluir".

3. Preencha os dados do compromisso e após finalizar, clique em "OK".

Dica: Para programar o horário em que deverá soar o alarme, Preencha os campos: "Conclusão   Data/Hora", e deixe marcada a caixa de checagem: "Dar aviso neste horário".

4. Chegado o horário programado para o compromisso, não importa em qual tela do sistema você estiver trabalhando - podendo inclusive estar trabalhando em outro aplicativo, desde que o Sistema Gestor.SYS esteja aberto, o alarme irá soar e a janela de aviso do compromisso será exibida.

5. Na tela de exibição do aviso, você terá acesso a 3 controles diferentes.

6. "Botão OK": Clique em "OK", para que o compromisso pare de soar o alarme, mas fique gravado em sua agenda.

7. "Botão Adiar": Clique em "Adiar" para fazer com que o compromisso seja remarcado. É possível remarcá-lo para 5, 10, 15 ou 30 minutos, ou ainda para 1, 2, 4 ou 12 horas.

8. "Botão Apagar": Clique em "Apagar", para eliminar este compromisso de sua Agenda.

Implementação de tela com listagem dos saldos dos contas correntes em: Menu Principal . Financeiro > Conta Corrente.

267  e 268 - 21.11.2008

Plugin de backup: Adicionado controle para permitir a cópia para PenDrive, ou para alguma pasta do computador.

266 - 20.11.2008

Plugin de backup: Correção de erros em ambientes Vista, NT e 2000 Server.

265 - 19.11.2008

Passou a colorir a grade de itens do conta corrente do cliente, exibindo em vermelho os títulos em atraso, e em azul os titulos em aberto.

264 - 18.11.2008

Implementado o orçamento na tela de pré-venda.

263 - 17.11.2008

Eliminados os seguintes controles (botões) da tela de nota fiscal: 1. Inclusão de nova nota, 2.Duplicar Nota Fiscal,  3.Carta de correção, 4.Imprimir relatórios. Estes controles foram adicionados na tela de listagem da nota fiscal.

262 - 14.11.2008

Implementação de tela com listagem das notas emitidas.

261 - 13.11.2008

Configurações do Sistema (OS): Passou a permitir a inclusão de texto livre nas observações, sem limite de quantidade de caracteres - anteriormente existia o limite de 100 caracteres.

260 - 12.11.2008

Inclusão de opção para gravar os dados exibidos nas grades configuráveis em HTML.

259 - 11.11.2008

Sistema passou a permitir configuração de grades de dados. Inicialmente disponibilizada para a grade de produtos e estoque.
 

258 - 10.11.2008

Possibilidade de inclusão de até 24 duplicatas na nota fiscal.

257 - 07.11.2008

Configuração de nota fiscal: Inclusão de informação com a quantidade de duplicatas a serem impressas na nota, exibindo as medidas para as duplicatas equivalentes.

256 - 06.11.2008

Configurações do sistema: (Contabilidade) Inclusão de painel para configurações de  lançamentos contábeis envolvendo o módulo financeiro.

255 - 05.11.2008

Mudança na tela de pagamento de títulos (a pagar e a receber): Passou a permitir o acréscimo ou desconto no momento do pagamento, em uma única transação.

254 - 04.11.2008

Implementado o painel de resumo gerencial, contendo diversas informações estratégicas para o administrador da empresa, atualizada em tempo real.

253 - 03.11.2008

Auditorias do sistema: Passou a coletar informações de auditoria para Cancelamentos de Pré-venda.

 

Veja a seguir as diferentes formas de fazer:
Emitir os documentos - após a venda rápida no balcão.
Emitir os documentos - após digitação ou encerramento do pedido.
Emitir os documentos - de uma venda antiga através da ficha do cliente.

Emitir os documentos - após a venda rápida no balcão.

1. Acesse o módulo de venda rápida no balcão e faça a venda dos itens normalmente.

2. Encerre a venda e faça o pagamento.

3. Escolha o prazo de parcelamento combinado com o cliente.

4. Após a emissão do cupom de venda, será exibida a tela contendo os possíveis relatórios de uma venda.

5. Clique em "2- Duplicata, Promissória, Carnê".

6. Escolha o documento apropriado, de acordo com sua necessidade. Neste exemplo estamos escolhendo "Carnê de Prestações".

7. Clique na página "Valores e Parcelas", e solicite "Imprimir".

8. Escolha o relatório que você deseja.

Emitir os documentos - após digitação ou encerramento do pedido.

1. Após a digitação normal da venda, clique em "(F9) - Imprimir documentos...".

2. Clique em "Imprimir documentos".

3. Você será remetido para a tela de impressão de documentos.

4. Escolha o documento apropriado, de acordo com sua necessidade, e clique em "Imprimir".

Emitir os documentos - de uma venda antiga através da ficha do cliente

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize o cliente clicando em "Localizar".

3. Clique na página "Faturamentos" - Serão exibidas todas as vendas realizadas para este cliente.

4. Selecione a venda para a qual deseja imprimir os documentos - clicando sobre ela na grade, e em seguida clique em "Imprimir".

5. Você será remetido para a tela de impressão de documentos da venda. Clique em "2- Duplicata, Promissória, Carnê".

6. Escolha o documento apropriado, de acordo com sua necessidade. Neste exemplo estamos escolhendo "Carnê de Prestações".

7. Clique na página "Valores e Parcelas", e solicite "Imprimir".

8. Escolha o relatório que você deseja.

1. Acesse: Menu Iniciar | Configurações | Painel de Controle

2. Selecione a opção: "Opções Regionais e de Idioma"

3. Clique em "Personalizar".

4. Clique na página "Data", e troque o separador de datas para: "/".

5. Clique em aplicar, e em seguida em "OK".

6. Pronto, agora que o separador de datas é a barra "/", você pode entrar novamente no sistema.

Uma prática muito comum nessas situações é gerar os relatórios e gravar em arquivo, ou ainda, enviá-los diretamente para seu cliente por email. O Sistema Gestor.SYS não possui esta funcionalidade interna no sistema. Neste caso utilizaremos uma impressora virtual de PDFs, que após instalada poderá ser utilizada para qualquer outro software que você tiver instalado em seu computador (Exemplos: Word, Excel, etc.)

PDF é a extensão (formato) padrão dos arquivos do Acrobat Reader. O Leitor de PDF "Acrobat Reader" está presente na maioria dos computadores pessoais, e você pode fazer a instalação dele gratuitamente.

Para fazer download do Acrobat Reader (Leitor de PDF), clique aqui.

Como instalar a impressora virtual de PDFs:

1. Faça download do instalador de Impressora Virtual em PDF (9,2 Mb). Clicando aqui.

2. Salve o arquivo do donwload em uma pasta de seu computador. Neste exemplo, salvamos na pasta C:\PastaDeTeste:

3. O arquivo que você fez download foi compactando utilizando o WinZip. Descompacte o arquivo e Instale a impressora virtual.

3. Finalize a instalação, e reinicie seu computador para que a impressora virtual seja devidamente instalada.

4. Pronto, a impressora virtual está instalada em seu computador. Na prática, você terá uma nova impressora que ao inves de imprimir em uma máquina, irá gerar um arquivo PDF.

5. Para ver sua nova impressora instalada no seu sistema operacional, clique em: Menu Iniciar (do windows) > Configurações > Impressoras e Aparelhos de Fax.

Como gerar um relatório em PDF:

Para exemplificar, vamos enviar o relatório de Ficha Cadastral (em branco), que existe no cadastro de clientes

1. Acesse o cadastro de clientes: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Clique em "Imprimir".

3. Selecione o relatório: "002.03.10.00 - Ficha cadastral - Em branco".

4. Visualize o relatório em tela - Clicando no ícone simbolizado por uma folha em branco com uma lupa.

5. O relatório que você selecionou na lista, será exibido na tela.. Clique no botão de impressão.

6. Escolha a impressora virtual que você acabou de instalar. (Printer +++)

7. Clique em Salvar Arquivo.

8. Informe a pasta onde você deseja salvar o arquivo, e um nome para ele. Em seguida clique em Salvar.

9. Pronto, o arquivo PDF contendo a ficha cadastral (que poderia ser qualquer um dos relatórios do sistema), está gravado em seu computador, e você pode transportá-lo utilizando um CD, DVD, Pen Drive, ou mesmo enviar por email, disponibilizar em um site de internet ou compartilhador de arquivo, enviar por MSN, etc.

2. Na tela de requisições de compra, clique em "Incluir".

3. Escolha o fornecedor para o qual você deseja emitir a requisição de compra.

4. Preencha as informações da Requisição (data de emissão, entrega, forma de pagamento, etc.).

5. Para informar os itens que você deseja comprar de seu fornecedor, clique em "Requisição".

6. Será exibida a tela dos itens da sua requisição de compra.  Clique em "Incluir" e preencha as informações relativas ao produto.

7. Digite todos os produtos que você deseja comprar deste fornecedor, e ao finalizar clique em "Confirmar".

8. Para imprimir a Requisição de compras, clique em "Imprimir", e escolha o modelo mais apropriado a sua necessidade.

Informações sobre o Preço de Compra do produto:

Por padrão, o Sistema Gestor desabilita o campo destinado ao preço unitário de compra, e carrega o preço de custo praticado pelo fornecedor para este produto.

Para que o preço possa ser carregado corretamente pelo sistema, ele precisará estar cadastrado na Ficha técnica do produto.

Opcionalmente, você pode fazer com que o sistema libere / habilite o campo do valor unitário, e com isso você poderá modificar manualmente o valor, clique no botão existente na barra de botões, simbolizado por um computador.

Dúvidas Frequentes

Digitei uma requisição de compra mas após finalizar gostaria de lançar entrada no estoque, é possível fazer automaticamente atravez da requisição?

A mercadoria enviada pelo fornecedor pode chegar diferente do que foi requisitado ou chegar parcialmente, por este motivo o sistema não faz o lançamento da entrada automaticamente. Veja o tutorial de como cadastrar Notas Fiscais de entrada acessando o link: http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,110_Como-dar-entrada-no-estoque-de-uma-nota-fiscal-de-compra.html

O Sistema Gestor utiliza um mecanismo de segurança dos dados chamado de Integridade Referencial, isso significa que se você fez algum movimento com o produto, ele não poderá ser eliminado - pois é referenciado em algum outro ponto do sistema. Isso evita que acidentalmente sejam eliminados cadastros utilizados em vendas, ordens de serviços, orçamentos ou movimento de estoque.

Para eliminar um produto, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.

2. Localize o produto que você deseja eliminar - Clicando em "Localizar".

3. Clique em "Excluir".

4. Será apresentada a mensagem de confirmação para Exclusão.  Clique em Sim (ou Yes).

5. Pronto, o produto foi eliminado, ou, a mensagem de Integridade Referencial foi exibida.

O que fazer se o produto teve movimento e mesmo assim precisa ser eliminado.

Caso o produto tenha algum movimento, de fato não será possível eliminá-lo, pois isso iria ferir o princípio de segurança explicado no início deste tutorial. Nossa sugestão é que você tire o produto de linha. Veja como fazer:

1. Uma vez na ficha cadastral do produto que você deseja eliminar, clique na página "Dados Adicionais".

2. Modifique a situação do produto para "Fora de Linha".  Isso fará com que o produto não seja mais exibido na listagem geral de produtos.

3. Clique em "(F3) - Confirmar" para que a alteração seja gravada.

Importante: Para manter a integridade dos seus dados, e a consistência das informações, recomendamos que você não reutilize códigos (referências) de produtos.

Como pagar um título - Acessando pela Ficha Cadastral do Fornecedor

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores

2. A tela de Fichas Cadastrais será exibida. Localize o fornecedor (Clicando em Localizar)

3. Uma vez selecionado o Fornecedor, clique na página "Financeiro":

4. A lista de todos os Títulos em Aberto, que você tem com este fornecedor será exibida na grade de listagem.

5. Selecione o título que você deseja fazer o pagamento, e clique no botão de movimentação (simbolizado por um símbolo de cifrão).

6. Será exibida a tela de movimento financeiro do título.

7.  Escolha a Transação, Informe datas, valores, e ao finalizar Clique em "Movimentar".

Dica: Caso o pagamento tenha sido de apenas uma parte da dívida (pagamento parcial), basta que você informe o valor do pagamento no campo "$ em R$."

Como pagar um título - Acessando pela Lista Geral de Títulos a Pagar.

1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos à pagar | Em aberto.

2. Será exibida a lista geral de todos os títulos a pagar cadastrados no sistema, e que estejam em Aberto.  Normalmente esta lista é bastante extensa, então ela será apresentada separada por Carteiras de Pagamento.

3. Selecione a carteira de pagamento, para listar os títulos em aberto pertencentes a ela.

4. Selecione o título que deseja efetuar o pagamento - clicando sobre ele na grade:

5. Clique no botão de movimentação (simbolizado por um cifrão) - conforme indicado na imagem abaixo:

6. Será exibida a tela de movimentação do título. Escolha a transação financeira, data do movimento, valor do pagamento e clique em "Movimentar".

Tópicos deste Tutorial:
Ver as vendas de um período - Estatísticas de vendas.
Ver as vendas efetuadas para um cliente.
Ver as vendas que estão em andamento - Painel Gerencial.

Ver as vendas de um período - Estatísticas de vendas

1. Acesse: Menu Principal | Faturamento | Estatísticas de vendas.

2. Por padrão serão exibidas as vendas do dia de hoje.

3. Você pode também informar um novo período utilizando os controles existentes.

4. Após modificar o período de cálculo, Clique em "Calcular".

5. Escolha a forma de visualização que você deseja analisar, que poderá ser:  Por Grupo, Por Produto, Cliente, Vendedor ou por Dia.

6. Na primeira grade, o sistema exibirá o somatório, e na segunda grade os dados serão detalhados. 

7. Clique em "Exibir o Gráfico" e o sistema apresentará a visualização gráfica do somatório de vendas do período escolhido.

Ver as vendas efetuadas para um cliente.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize o cliente que você deseja analisar as vendas efetuadas - Clicando em "Localizar".

3. Clique na página "Faturamentos".

4. Serão exibidas duas grades: A primeira no topo, monstrando cada uma das vendas.

5. A segunda grade - na parte de baixo, exibindo os produtos da venda selecionada.

Ver as vendas que estão em andamento - Painel Gerencial

O Sistema Gestor possui uma tela de resumo gerencial, que pode ser apresentada na entrada, logo após informar o usuário e senha, e que exibe um resumo gerencial que demonstra um apanhado em tempo real da situação da empresa.

Este painel somente é apresentado para o usuário que tiver a permissão específica de vê-lo em tempo real.

Para habilitar o Painel Gerencial, Siga as instruções do tutorial de Cadastramento de novos usuários, Clicando aqui.

Tópicos deste tutorial:
Local de Saída: Impressora (Diretamente no driver do Windows).
Local de Saída: Bloco de Notas.
Local de Saída: Porta (COM/LPT).
Local de Saída: Porta (COM/LPT) - Em ambiente de rede.
Local de Saída: Não Imprimir.
Erros conhecidos.

Dentre estas configurações, você pode escolher o local onde irá imprimir o comprovante, que pode ser: No bloco de notas, diretamente na porta de impressão, ou no driver do windows.

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Clique em Venda Rápida (PDV) | Cupom não Fiscal.

3. Preencha os campos para ajuste do seu cupom:
Margem Esquerda: Informe a margem esquerda (quantidade de caracteres).
Linhas em branco: Ajuste a quantidade de linhas que o sistema deverá saltar, ao final da impressão de cada cupom.

4. Saída: Escolha o local onde você deseja imprimir.  (Veja a seguir neste tutorial como proceder em cada caso).

Local de Saída: Impressora (Diretamente no driver do Windows).

Recomendamos esta forma de Saída se você utilizar uma impressora ligada diretamente nas portas USB do computador.

1. Instale sua impressora normalmente no windows.  (Botão Iniciar do Windows | Configurações | Impressoras e aparelhos de Fax | Adicionar nova impressora.

2. Atribua um nome para a impressora (este nome será usado pelo Sistema Gestor).

3. Feche e abra o sistema Gestor.  O Sistema Gestor verifica todas as impressoras cadastradas em seu computador no momento em que ele inicia - logo após o login. Como você instalou uma nova impressora, este procedimento é necessário para que o novo driver seja reconhecido.

4. Preencha as informações da sua impressora.

• Largura: Informe a largura da bobina - recomendamos 89mm  (40 caracteres por linha)
• Impressora: Escolha o nome da impressora na qual você deseja imprimir.
• Fonte/Tamanho: Recomendamos Lucida Console, Tamanho 8.

Importante: Procure utilizar fontes em que o tamanho seja proporcional entre uma letra e outra. A Lucida Console é um exemplo disso, onde o espaço tem o mesmo tamanho que qualquer uma das letras ou números. Já a fonte Arial é um exemplo oposto, ou seja: um espaço ocupa um tamanho menor que as letras, e a letra "M", ocupa menos espaço que a letra "i". Portanto, um cupom impresso utilizando letra Arial sairá provavelmente desconfigurado.

Local de Saída: Bloco de Notas

Escolha esta forma de impressão, para que o Sistema Gestor gere um comprovante da pré-venda diretamente no bloco de notas, em formato de texto simples.

Local de Saída: Porta (COM/LPT)

Escolha esta forma de saída, para imprimir diretamente na porta de impressão do seu computador - onde a impressora estiver fisicamente conectada. As portas de impressão podem ser por exemplo: COM1, COM2, COM3, LPT1, LPT2, LPT3, etc...

Nesta modalidade de impressão, não é possível escolher fonte/tamanho da letra, pois a impressão é feita fisicamente na porta que você configurar.

Local de Saída: Porta (COM/LPT) - Em ambiente de rede

Caso você utilize diversos computadores atendendo na Pré-Venda (Balcão), pode fazer com que todos eles utilizem uma única impressora, para centralizar a emissão dos comprovantes. Neste caso a porta de saída deverá ser a mesma em todos os computadores.

1. Peça ao administrador de sua rede, que compartilhe a impressora no computador ao qual ela esteja ligada fisicamente.

2. Peça ao administrador da sua rede, que faça o redirecionamento das portas dos computadores que irão imprimir, apontando para o compartilhamento criado acima.  O redirecionamento deverá ser feito de acordo com o sistema operacional que for utilizado, por exemplo, no Windows XP SP2, pode ser criado um arquivo de lote (.BAT), utilizando o comando "NET USE LPT2  \\SERVIDOR\IMPRESSORA  /PERSISTENT:YES".

Nota: Em alguns casos poderá ser necessário incluir usuário e senha na linha de comando. No prompt de comando digite "NET USE /?" para ver a sintaxe completa do comando.

Local de Saída: Não Imprimir

Escolha esta opção caso não queira imprimir nenhum comprovante ao finalizar uma pré venda. Neste caso, o sistema simplesmente exibirá uma mensagem de alerta ao final de cada pré-venda:

Erros conhecidos

Existem alguns erros conhecidos relacionados a impressão do comprovante de venda (comprovante não fiscal), ou comprovante da Pré-Venda:

1. Mensagem: "Printer Selected is not Valid" ou "Impressora Selecionada não é válida"

Causa: Essa mensagem ocorre quando o sistema está configurado para imprimir diretamente no Driver do Windows, mas a impressora configurada não existe mais, ou foi renomeada.

Correção: Acesse a tela de configurações do sistema (Menu Principal | Gerência | Configurações do sistema | Venda Rápida (PDV) | Cupom não fiscal, e escolha a Impressora correta.

2. Mensagem: "File not found" ou "Arquivo não encontrado"

Causa: Essa mensagem ocorre quando o sistema está configurado para imprimir na PORTA (COM/LPT), mas a porta não existe, ou a impressora está desligada / desconectada ou não está comunicando adequadamente.

Correção: Verifique se a porta está configurada corretamente no sistema. Verifique também se a máquina está conectada, ligada e funcionando adequadamente. Caso esteja tudo aparentemente funcionando corretamente, você pode optar por imprimir diretamente no Driver de impressão. Se esta for sua escolha, inclua uma nova impressora no windows, do tipo Genérica / Somente texto, e verifique se o windows consegue se conectar com a impressora.

Recomendamos que sempre siga o roteiro abaixo, para obter ajuda da forma mais rápida possível.

Tópicos deste tutorial:
Como obter ajuda em uma tela do sistema.
Como obter suporte no portal.
Faça uma pergunta aos nossos operadores de suporte.
Como anexar um Printscreen de uma tela.

Como obter ajuda em uma tela do sistema

1. As telas do Sistema Gestor possuem uma ajuda sensível ao contexto, isso significa que em caso de dúvidas sobre alguma tela ou algum campo em específico, basta pressionar F1 no seu teclado ou clicar no botão "F1 - Ajuda" disponível na tela.

2. Será exibido o arquivo de ajuda - já posicionado diretamente na explicação sobre a tela que você tem dúvida.

Como obter suporte no portal

Como complemento ao arquivo de Ajuda, você tem a disposição o nosso Portal de Suporte, onde encontrará diversos tutoriais passo-a-passo, vídeo aulas, pergutas e respostas, erros conhecidos, informações sobre novidades nas atualizações, e muito mais. 

Importante: Para ter acesso ao Portal de Suporte, você precisa estar conectado na internet.

1. Clique no atalho existente da barra de Ferramentas.

ou acesse o Menu Principal | Ajuda | Tutorial OnLine do Gestor.

2. O seu navegador web será ativado e a página principal do portal de suporte será exibida.

3. Se for sua primeira visita ao portal, sugerimos que o adicione aos seus sites favoritos. Basta pressionar o botão "Adicionar aos Favoritos".

4. Para navegar no portal, clique nos ícones que representam os módulos do Sistema Gestor, ou utilizando a Caixa de Pesquisa existente no topo da tela.

5. Utilize a caixa de Pesquisas: Digite o assunto que você precisa de auxílio, e pressione "Enter":

Faça uma pergunta aos nossos operadores de suporte:

Caso sua dúvida não tenha sido esclarecida com o portal de suporte e com a ajuda disponível na tela, você pode enviar um email ao nosso centro de suporte. Um atendente irá receber sua solicitação.

1. Clique no atalho existente da barra de Ferramentas.

ou acesse o Menu Principal | Ajuda | Contato / Suporte.

 2. Será exibida a tela de Mensagem para o Suporte:

3. Preencha as informações solicitadas na tela, e ao final clique em "Enviar".

Importante: Para enviar sua solicitação, você precisa estar conectado na internet.

4. Caso seja necessário anexar arquivos, você pode utilizar os botões de controle existentes na tela. Atenção: Nosso sistema de atendimento não irá classificar mensagens contendo anexos executáveis, nem arquivos com mais de 5MB.

5. Recomendamos que sempre que possível, você anexe uma cópia (Printscreen) da tela onde você está enfrentando a dificuldade. Para saber como anexar um printscreen da tela do Sistema Gestor, leia o tópico ao final deste tutorial.

Como anexar um Printscreen de uma tela.

1. Dentro do Sistema Gestor, entre na tela que você está com dificuldade - de preferência com a mensagem de erro sendo exibido.

2. Aperte o botão PRINTSCREEN existente no seu teclado. Isso fará com que o Windows tire uma "foto" de toda a sua tela, e a deixe na memória.

3. Acesse o Paint:  Menu Iniciar | Programas | Acessórios | Paint

4. Assim que entrar no Paint, clique em Editar | Colar:

5. Pronto, a imagem da tela que você capturou sera exibida no seu Paint.

6. Grave em arquivo, clicando em: Arquivo | Salvar.

7. Escolha uma pasta e dê um nome para o arquivo. Por exemplo: "Suporte - Dúvida na tela de clientes.JPG".

Dica: Recomendamos que no momento de gravar, você escolha o formato JPG (JPeg), pois ele ocupará menos espaço e será mais rápido para enviar.

8. Na tela do suporte, clique em "Anexar Arquivo".

9. Escolha a imagem que você gravou no item 7 acima.

10. Clique em "Enviar".

Versão demonstrativa:
12. Quais são as limitações existentes na versão demonstrativa?
 

1. Como funciona o suporte?

Ao comprar o sistema, você terá direito a 30 dias de suporte grátis via e-mail, com resposta em no máximo 24h para os dias úteis. Além do suporte gratuito por email, você terá acesso a todo o portal de suporte, e help sensível ao contexto - basta pressionar F1 dentro da tela para ter acesso ao help.

De maneira OPCIONAL, você poderá contratar um dos pacotes de suporte diferenciado, de acordo com sua realidade. Qualquer um dos pacotes de suporte lhe dão direito aos seguintes benefícios:

- Acesso ilimitado ao portal de suporte;
- Prioridade nas respostas de emails;
- Atualizações do sistema (melhorias e novas implementações durante o período de suporte);
- Desconto especial nas personalizações para suas necessidades específicas (Mediante análise);
- Suporte e plantão tira dúvidas via messenger / assistência remota / telefone;

2. Posso ter relatórios personalizados para minha empresa?

O SISTEMA GESTOR possue mais de 600 relatórios diferentes, das mais diversas áreas. Todos eles saem com seus dados de registro impressos no topo do relatório - o que não é possível modificar.

Caso você necessite de um relatório específico para sua atividade, ou seu negócio, você pode nos enviar o modelo via email, fax ou mesmo pelo correio, que em no máximo 24h faremos uma análise e lhe enviaremos um orçamento com cronograma para sua aprovação.

3. Posso importar dados de outros aplicativos?

Para podermos lhe dar certeza da possibilidade de importar ou não os dados, precisamos analisar uma amostra do seu banco de dados. Normalmente em 90% dos casos, conseguimos importar sem problemas, mas em alguns casos a pessoa não sabe a senha do banco de dados, etc..

Após a análise, um de nossos técnicos lhe enviará a resposta contendo a quantidade de registros que serão importados, além de um orçamento para aprovação.

O prazo para importação é em torno de 2 dias úteis, e o custo adicional é entre R$.50.00 e R$.65,00 por tabela. Recomendamos que você importe os cadastros apenas, ignorando os movimentos.

4. Meu banco de dados corrompeu, o que devo fazer?

O banco de dados do Sistema Gestor, é um arquivo do seu sistema operacional, e dependendo da quantidade de operações que você tem por dia, você terá uma alta taxa de leitura/escrita. Como qualquer outro arquivo, se você estiver escrevendo e por algum motivo a energia for interrompida, você poderá danificar arquivos e corromper a base de dados.

A primeira alternativa, é você restaurar seu último backup, dessa maneira irá perder apenas as informações que não constem neste backup. Se forem poucos os dados que você modificou, esta é a alternativa adequada.

A melhor alternativa, é você adquirir um dos pacotes de suporte e solicitar que um de nossos técnicos faça um procedimento remoto, e execute os procedimentos de "recuperação dos dados". Nossa índice médio de sucesso de recuperações é em torno de 78%.

5. Formatei meu computador mas não salvei meu banco de dados. O que posso recuperar?

Numa situação extrema, em que você tenha que formatar seu computador e não tenha salvo ou não seja possível salvar os dados, normalmente quando ocorrem problemas físicos com o computador, algum sinistro, ou em caso de vírus, é possível recuperar as informações que você tenha salvo em backup e armazenado em algum tipo de mídia (CD/DVD/Pen Drive etc...), realizando uma simples restauração dos dados.

Dica: Desde que você tenha por hábito fazer backups, você perderá apenas os dados inseridos desde o último backup realizado.

6. Como fazer para trocar os dados de registro da empresa?

Ao adquirir o sistema, você informou os dados de registro da sua empresa. (nome, endereço, fones). Estes dados foram introduzidos em seu software, e você recebeu um aplicativo instalador com estes dados já registrados, e não existe interface (tela no sistema) para que você mesmo altere, ou seja, somente nossa equipe tem acesso a alterações nos dados de registro.

Ao instalar o aplicativo, você perceberá que não será solicitado nenhum código serial, ou chave de registro, etc. Isso se deve justamente ao fato de que os dados de registro da sua empresa já estão presentes no aplicativo, o qual é também nosso controle de distribuição (antipirataria).

O fato de não necessitar de número serial ou chave de instalação, permite que você instale o software quantas vezes tiver necessidade sem a nossa interferência, e ao mesmo tempo permite que você instale o sistema em sua casa e na empresa sem necessitar de uma nova licença.

Pode ocorrer de você informar os dados de registro e necessitar alterá-los. Por isso criamos e publicamos uma política de licenciamento transparente, e justa.Sempre que você precisar alterar algum dado no registro (nome, endereço, fone, etc.), você pode nos enviar um email solicitando, ou ainda seguir os procedimentos abaixo:

1. Acesse: Menu Principal | Utilitários | Licença de uso | Solicitar Mudança na Licença.

2. Altere os dados de acordo com sua necessidade, e clique em: "Dados OK, quero um novo registro".

3. Envie-nos a mensagem de email gerada pelo seu sistema.

Os novos dados de registro serão recebidos em nossa central de atendimento, e o depto.comercial fará a análise do seu pedido, para verificar se a licença pode ser alterada gratuitamente ou se existe a necessidade de adquirir uma nova licença ou uma atualização de software.

Casos em que é necessária a aquisição de nova licença:

• Mudança de CNPJ de uma empresa para outra.
• Mudança de CPF para CNPJ - para CNPJs com mais de 45 dias de existência (dados serão consultados no site da receita federal).
• Mudança de qualquer dado após 180 dias (6 meses) de registro.

Casos em que é necessária a aquisição de uma atualização de sistema:

• Mudança de dados (exceto CNPJ), entre 45 dias e 180 dias após o registro inicial

Casos em que a alteração de dados de registro é feita gratuitamente:

• Mudança de CPF para CNPJ  - Ocorre quando ao comprar você registra em seu CPF, e solicita que seja modificado para o CNPJ da empresa - desde que o CNPJ não tenha mais de 45 dias de existe - de acordo com o site da Receita Federal, na consulta pública de CNPJ.
• Mudança de  qualquer dado (exceto CNPJ), em até 45 dias após seu registro.

7. O que acontece ao trocar de computador ou fazer um upgrade?

Como o Sistema Gestor não utiliza seriais para a licença, você poderá transferir o sistema para o novo computador, realizando uma transferência de registro, não sendo necessário comprar um novo registro, e ainda: preservando todos os dados e todo o histórico.

O procedimento para esta troca é o que segue:
1. Instale o sistema no novo computador
2. Faça um backup no computador antigo
3. Restaure seu backup no novo computador.

8. Como funcionam as atualizações?

O Sistema Gestor é um sistema de pacote e está em uso por mais de 3.500 empresas ao redor do Brasil. Ele possui uma base sólida e com muitas telas e informações interligadas, com isso, estamos sempre implementando melhorias, novas funcionalidades e fazendo ajustes sugeridos por nossos clientes.

Aqui em nosso Portal de Suporte você encontra uma área específica com os detalhes de todas alterações (Veja o tópico: Novidades das Versões).

Importante: Os clientes que adquirem qualquer um dos pacotes de suporte diferenciado, recebem as atualizações semanalmente durante todo o período do pacote.

9. Ao atualizar o sistema, o que acontecerá com os dados cadastrados?

Em todas as atualizações, os dados que você registrou na base de dados serão preservados.

10. Comprei a versão mono (1 computador), e agora quero usar em rede, como faço?

Para transformar seu sistema de Mono usuário para Multi-usuários, basta pagar a diferença entre as versões mais a taxa de migração dos dados (caso queira que os dados já digitados sejam preservados).

11. Como saber qual a versão do meu sistema?

A versão de seu sistema é facilmente identificável na tela principal. Veja na imagem a seguir:  VBD#274, o que significa: Versão do Banco de Dados: 274

12. Quais são as limitações existentes na versão demonstrativa?

A versão demonstrativa do software, é TOTALMENTE GRATUITA, e não pode ser vendida. Ela é totalmente funcional, sem limite de funcionamento, incluindo todos os recursos da versão comercial.

Por se tratar de uma versão de demonstração, para que você a conheça e faça testes, existem limites na quantidade de informações que podem ser adicionadas nas tabelas e fichas do sistema:

Limitação da versão demonstrativa:

15 Clientes
10 Fornecedores
3 Representantes / Vendedores
10 Transportadoras

30 Títulos a pagar
30 Títulos a Receber
10 Faturas e Contratos de Câmbio
20 Compromissos na agenda
20 Produtos
10 Ordens de Serviço

50 Lançamentos contábeis (incluindo lançamentos de caixa)
50 Lançamentos em conta corrente.

15 faturas e Pedidos
100 Itens de faturamento (entre todas as faturas)
10 Entradas no estoque  (planilhas de movimento)
100 Lançamentos em estoque
10 Notas fiscais.

Configurações do sistema: Adicionada configuração para poder escolher a forma de uso do módulo de venda no balcão, que poderá ser: Pré-Venda - venda em duas etapas, ou venda direta no balcão.

250 - 23.10.2008

Ficha técnica de produtos: Inclusão de cadastro de Marcas dos produtos.

Ficha técnica de produtos: Inclusão de botão para duplicar um determinado produto.

249 - 20.10.2008

Ficha técnica de produtos: Inclusão de campo para as observações de um produto.

248 - 16.10.2008

Financeiro / Fluxo de Caixa: Passou a permitir a escolha de quais carteiras de cobrança deverão constar no fluxo de caixa.

Nota fiscal: Adicionamos controles para impressão de dados da empresa emissora da nota - Utilizado em casos de emissores que possuam matriz / filial, e utilizem o mesmo formulário para diferentes unidades da empresa.

247 - 14.10.2008

Nota fiscal: Adicionamos campo para permitir desconto sobre o item no momento da digitação manual dos itens da nota.

246 - 10.10.2008

Financeiro: Adicionados campos e controles para protestos de títulos. Passou a emitir relatório de solicitação de protesto para cartório e carta de anuência.

Pré-venda e Cupom não fiscal: Criação de mecanismo para impressão direta no driver do windows.

245 - 07.10.2008

Configurações do Sistema: Inclusão de novos parâmetros: Código da cidade padrão e CEP padrão para as Fichas Cadastrais.