Nota Fiscal - Como cadastrar uma operação com Substituição Tributária
Para configurar seu o seu Sistema Gestor para calcular a Substituição Tributária, siga os passos a seguir:
1. Acesse: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Operações da Nota Fiscal.
2. Será exibida a tela do Cadastro de operações.
3. Clique em "Incluir".
4. Preencha os dados do cadastro.
5. Preencha as informações pertinentes a Substituição Tributária:
- Marque a caixa de checagem: "Calcular ICMS - Substituição tributária".
- Forma de Cálculo: Escolha a forma de determinar a Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária.
- % Base de cálculo: Informe o percentual da base de cálculo / Margem de valor agregado.
- Alíquota da Substituição: Informe o percentual do ICMS por substituição, que será aplicado sobre a Base de cálculo.
6. Caso necessário, preencha a Mensagem que deverá ser exibida automaticamente ao ser criada uma nota fiscal com esta operação.
7. Ao finalizar, clique em "Confirmar".
Incluindo uma nota fiscal utilizando a nova operação:
1. Acesse: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Cadastro de Notas Fiscais.
2. Será exibida a tela de notas fiscais. Por padrão será automaticamente exibida a última nota fiscal gerada pelo sistema.
3. Clique em "Incluir".
4. Escolha o cliente para o qual será emitida a nota fiscal.
5. Preencha as informações de inclusão da nota, e escolha a operação com a nota fiscal que você escolheu.
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