Atualizações de Fevereiro.2012 - v499 e v500

 O Sistema Gestor passa por constantes evoluções e melhorias a cada atualização - nossa equipe de desenvolvimento está constantemente melhorando rotinas, criando novas opções e garantindo que seu aplicativo permaneça em um processo de melhoria evolutiva. São desde ajustes simples de usabilidade, novas funções, novas telas, novos relatórios, correções de erros, enfim, uma infinidade de detalhes que fazem toda a diferença em sua experiência de uso.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v499 - Período de Fevereiro.2012.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$ 45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações
v499 - 10.02.2012 - Sexta - Feira
v500 - 15.02.2012 - Quarta - Feira 

v499 - 10.02.2012 - Sexta - Feira

 Inclusões:

• Gerência: Configurações do sistema > Etiquetas de produtos > Inclusão de novos dados para impressão de etiquetas: Descrição do Grupo de produtos,Razão Social da sua empresa e Nome de Fantasia da sua empresa. 
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Inclusão de nota de nota fiscal de ajuste para estorno de NF-e não cancelada no prazo legal.
• Gerência: Configurações do sistema > Nota fiscal > Inclusão de logomarca para impressão do danfe nas configurações do layout.
• Cadastros: Clientes > Vendas > Adicionada modalidade de venda "Devolução".
• Faturamento: Venda > Inclusão de filtro pela modalidade "Devolução".
• Financeiro: Títulos > Inclusão de validação na criação de Títulos a pagar e Títulos a receber com valores zero. Passou a não permitir inclusão de títulos com valores zero.
• Ordens de serviços: Todas >  Inclusão dos dados do cliente, CNPJ e IE, nos relatórios 066.01.40.00 e 066.01.42.00.
     

Ajustes:

• Faturamento: Lista de preços > Ajustada a validação ao vincular uma tabela a tabela mestre. Não é mais permitido vinculação com o coeficiente 0.
• Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste ao localizar notas fiscais
• Gerência: Configurações do sistema > Configuração de e-mail > Ajuste ao validar se a configuração de email está obsoleta.
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste no cancelamento da nota para estornar movimento de estoque.
• Gerência: Configurações do sistema > Ajuste na configuração da tela principal para exibição do plano de fundo.
• Monitor NF-e: Ajuste nas mensagens retornadas pelo monitor.
• PDV: ECF - Frente de caixa > Ajuste na finalização da venda ao gerar títulos.
• Faturamento: Venda > Ajuste na mudança de fase para movimentar estoque na finalização do pedido.
• Financeiro: Caixa > Ajustada formatação monetária nos campos débito e crédito.
• Financeiro: Títulos a receber > Ajuste na geração de título das vendas.
• Faturamento: Venda > Ajuste na geração de pedidos com no máximo 4 casas decimais, no valor unitário e na quantidade.
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na geração de notas com o máximo 4 casas decimais, no valor unitário e na quantidade.
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na impressão do Danfe que não abria arquivo .PDF.
• Estoque: Lista de produtos e estoques > Ajustado operação de ajuste manual de estoque para não atualizar custo.
• Gerência: Configurações do sistema > Estoques > Ajuste de documentos de estoques, passou a não exibir os seguintes documentos: Ajuste manual de estoque, Saíde de produtos - via OS, Cadastramento de produtos (Saldo Inicial), Zeramento de todo o estoque.
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste na tela de detalhamento dos impostos dos produtos onde os campos apagados ficavam nulos.
   

Correções:

• Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro ao imprimir etiquetas após a importação XML.
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Correção na geração de notas de devolução para utilizar documento Devol-Cli.
• Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro de vínculo ao importar XML.
• Financeiro: Títulos a receber > Cadastro > Corrigido erro ao passar foco no campo "Nosso Número".
• Estoque: Movimentação de estoque > Notas fiscais de entrada > Correção de erro ao entrar na tela de notas fiscais de entrada.

  

v500 - 15.02.2012 - Quarta - Feira 

Ajustes:

• Financeiro: Títulos a receber > Em aberto > Ajuste nos títulos gerados de uma venda a prazo no GPAF.
• Faturamento: Venda > Ajuste na visualização dos pedidos originados de uma venda no GPAF.
• Faturamento: Venda > Ajuste no pedido gerado de uma pré-venda do gestor, disponibilizando o botão para gerar Nota Fiscal.
• Faturamento: Notas fiscais > Cadastro de notas fiscais > Ajuste feito para imprimir a logomarca no DANFE.
• Financeiro: Títulos a receber > Ajuste na geração de títulos de uma pré-venda e do frente de caixa no gestor.