Atualizações de Maio.2011 – v467 em diante

O Sistema Gestor passa por constantes evoluções e melhorias a cada atualização - nossa equipe de desenvolvimento está constantemente melhorando rotinas, criando novas opções e garantindo que seu aplicativo permaneça em um processo de melhoria evolutiva. São desde ajustes simples de usabilidade, novas funções, novas telas, novos relatórios, correções de erros, enfim, uma infinidade de detalhes que fazem toda a diferença em sua experiência de uso.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v467 - Período de Maio.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v467 - 05.05.2011 - Quinta-Feira.
v468 - 11.05.2011 - Quarta-Feira.
v469 e v470 - 17.05.2011 - Terça-Feira.
v471 - 26.05.2011 - Quinta-Feira

 

 v471 - 26.05.2011 - Quinta-Feira.

•  Inclusão - Ordem de serviço > - Inclusão dos botões Incluir(F2), Confirmar(F3) e Cancelar(F4) quando feita a inserção de produtos ou serviços na ordem de serviços.
• Inclusão - Estoque > Cadastro de mercadorias > Produção(F10) > Inserido relatórios para operações de produção do produto.
• Inclusão - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração do E-mail > Habilitado a opção ENVIO DO E-MAIL VIA SMTP (da mesma forma que o outlook). Nova opção para que o usuário possa enviar o e-mail com o XML e PDF da NF por um servidor próprio, caso possua o mesmo. 
• Inclusão > Entrada de Notas por XML - Inclusão no sistema para a padronização de unidades na entrada do XML com o produto cadastrado no sistema. Ex: Nota fiscal usa UN(unidade) e no sistema está cadastrado como UND(unidade).
• Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ao acessar uma Nota Fiscal, na guia Impostos(F7), foi feito um ajuste para que, nas despesas acessórias, passe a permitir que após inserido um valor, ele possa ser apagado antes da emissão da NF-e. Válido para despesas acessórias.
• Ajuste - Estoque > Cadastro de Mercadorias > Localizar Produto > Filtro de pesquisa de produto pelo campo OBSERVAÇÃO DO PRODUTO, respeitando exatamente o que está cadastrado na observação do item, letras minusculas, maiúsculas e caracteres.
• Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ajuste para que após uma nota fiscal ser cancelada, o botão BUSCAR/VERIFICAR SITUAÇÃO NO PORTAL fique desativado.
• Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ajuste no somatório de itens na fatura. Foi incluso o botão "CONFIGURAR" na tela de produtos da nota fiscal, com as opções de somar o item na fatura e nota fiscal. Opção usada para notas que contém itens com duas CFOP, por exemplo, venda e retorno.
• Ajuste - Cadastros > Clientes > Vendas > Mais Funções > Removido o botão ACESSAR PEDIDO, no menu mais funções, quando não houver nenhum pedido cadastrado para o cliente selecionado.
• Ajuste - Contabilidade > Plano de Contas > Ajustado o plano de contas para que, ao inserir uma nova conta, organizar pelo código extendido, para que a ramificação fique correta.
• Correção - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração de e-mail - Efetuado ajuste para que, ao enviar o XML para o cliente, seja enviado junto o protocolo, data e hora do envio da nota para a receita.
• Correção - Gerência > Configuração do sistema > Estoques > Cadastro de tipos de estoque > Criado bloqueio para que não sejam criados dois estoques com a mesma função(matéria-prima, produto acabado), para quando usado múltiplos estoques.
• Correção - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Corrigida a validação que permitia realizar ajustes dos valores das despesas acessórias após a nota já estar transmitida.
• Correção - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração do E-mail > Envio do e-mail ao cliente apenas uma vez, se o mesmo estiver inserido no cadastro do cliente ou no cabeçalho da nota fiscal.
• Correção - Faturamento > Estatísticas de Vendas > Corrigido a valoração do custo do produto nas estatísticas de venda. Sistema não adota mais o custo atual do produto para elaboração das estatísticas, e sim o custo do momento em que foi feita a venda.
   

 v469 e v470 - 17.05.2011 - Terça-Feira.

• Ajuste - Faturamento > Venda > Produtos (F6) - Ajuste na exibição das colunas com informações de produtos, passando a exibir em amarelo as informações de "Pedido", em verde as informações de "Faturamento" e correção de exibição do valor total que não estava acontecendo.
• Ajuste - Geração de uma NF: Ajuste nas regras de preenchimento automatico do endereço de cobrança e de entrega.
• Menu Principal > Estoque > Requisição de Compra: Correção de erro inesperado que ocorria no preenchimento do número da Req.de Compra, se o fornecedor tivesse alguma requisição eliminada no meio da sequencia.
• Inclusão - Menu Principal > Fichas Cadastrais: Página de complemento - Cadastros de Sócios  - Inclusão do campo País de nascimento do Sócio, que por padrão irá preencher automaticamente com "Brasil".
• Ajuste - Menu Principal > Estoque > Lista de Produtos e Estoque: Exibição de valores dos produtos voltaram a estar com formatação de moeda, possibilitando o alinhamento visual dos preços.
• Ajuste - Notas Fiscais: Ao cancelar uma NF, o ajuste financeiro dos títulos era feito de forma manual, sendo que o pedido não permitia a inclusão de nova NF. Na correção foi ajustado para que nas operações que geram Faturamento seja realizado automaticamente o estorno financeiro, e também a desvinculação com o pedido de uma NF cancelada, possibilitando a criação de nova NF para aquele pedido.
• Inclusão - Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias: Inclusão do relatório "001.02.01.00 - Roteiro de Produção do produto", que exibe o roteiro de produção do produto selecionado.
• Ajuste - Menu Principal > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra: Ajuste na geração de arquivo SINTEGRA, eliminando o caracter "  (aspas duplas), que podem ser informados no campo descrição do sistema - para simbolizar polegadas por exemplo, mas que gerava inconsistência na validação do arquivo SINTEGRA.
• Correção - Menu Principal > Faturamentos: Excluído botão "Veículo Novo" desta tela, ficando disponível apenas na tela do item da nota fiscal (desde que este item seja marcado como produto de identificação específica na sua ficha técnica).
• Ajuste visual - Menu Principal > Cadastros > Clientes - Listagem de vendas / Mais Funções - Removido o botão acessar nota, quando não existir nenhuma nota emitida.
• Ajuste visual  - Menu Principal > Cadastro > Clientes - Listagem de vendas / Mais Funções - Removido o botão acessar pedido, quando não havia nenhum pedido cadastrado.
• Ajuste - Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema: Item Faturamento > Locais de Venda - Tela foi realocada para Menu Principal > Cadastro > Cadastros Auxiliares (Gerais) - Faturamento - Locais de Venda.
• Ajuste - Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares (Gerais) - Países: Ajuste no botão localizar que não estava funcionando de forma correta.
• Correção - Tela de pagamento - que era acionada no momento de gerar um parcelamento via Conta Corrente, ou via digitação de planilhas NFENT - onde foi ajustada a quantidade de caracteres digitáveis no histórico da movimentação.
• Ajuste de usabilidade: NF / Tela de inclusão de itens: Ajuste na sequência de tabulação, para agilizar a digitação da NF via teclado reduzindo o uso do mouse.
• Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Comissões: Ajuste no relatório "013.10.01.00", passando a exibir o código chave do pedido e também o número do pedido.
• Ajuste - Menu Principal > Gerência > Configuração do sistema > Conta de e-mail: Ajuste para o preenchimento automático do SMTP do servidor e Porta, se o e-mail for Gmail, Hotmail ou Yahoo!.
• Ajuste - NFe - Impressão do DANFE: Aumento no campo reservado para impressão do DANFE, para permitir a impressão completa de produtos com referência EAN13.
   

v468 - 11.05.2011 - Quarta-Feira.

• Correção - Menu Principal > Ordem de Serviço > Encerrar OS em aberto: Ajuste que corrige o enceramento da OS, que em alguns casos muitos específicos não permitia o fechamento da OS.
• Inclusão - Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Notas Fiscais / Preenchimento Padrão: Inclusão da tela para escolha das operações padrão que devem ser utilizadas no módulo de nota fiscal, para vendas a Pessoa Jurídica e Física, da mesma UF ou de fora da UF, juntamente com a preferência para Exportação e Importação.
• Ajuste - Vendas via pedido > Relatório: Ajuste no relatório "064.00.40.00", para impressão de Fone e Bairro, que estavam sendo omitidas no relatório.
• Inclusão - Menu Principal > Faturamento > Estatísticas de Venda: Inclusão de opção para estatística de venda por Forma de Pagamento, com gráficos e relatórios específicos.
• Inclusão - Notas Fiscais: Inclusão do relatório "150.50.20.00 - Relatório das NF canceladas e inutilizadas."
• Ajuste - Menu Principal > PDV > Pré Venda ou ECF: Inclusão de aviso para o caso de o "Cliente Padrão" escolhido nas configurações do sistema ter sido excluído.
• Inclusão - Menu Principal > Cadastros > Fichas Cadastrais: Adicionados botões em formato de setas para navegar entre as Fichas.
• Módulo NFS-e: Rotina para preenchimento dos códigos SIAFI automaticamente na ativação do módulo de NFS-e.
• Inclusão - Atualização do Sistema: Foi adicionado um aviso de erro caso a atualização tenha sido executada, sem que o arquivo executável tenha sido devidamente atualizado (sobrescrito). Para facilitar a resolução é disponibilizado um passo a passo no portal de atendimento.
• Inclusão: Menu Principal > Gerência > Configuração do Sistema: Adicionado item de configuração para permitir a inclusão de contas de e-mail.
• Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Ajuste no indentificador da parcela e do parcelamento a que se refere este Boleto.
• Inclusão - Menu Principal > Cadastros > Clientes: Inclusão do relatório "002.01.04.00 Etiquetas adesivas para caixas - Modelo 4 - Com CNPJ."
• Ajuste - Importação de XML / NF-e emitida, etc: Ajustamos o direcionamento do link de pesquisa completa da NF-e, para acompanhar a mudança ocorrida no portal nacional da NF-e que mudou endereços, tecnologia e layout do portal.

 v467 - 05.05.2011 - Quinta-Feira.

• Inclusão - Menu Principal > Gerência > Configuração do Sistema: NOTAS FISCAIS - DADOS. Sistema passou a aceitar até 4 casas decimais após a vírgula para os campos quantidade e valor unitário do item.
• Inclusão - Menu Principal > Estoque - Importação XML:  Adicionado botão "Converter Unidades", que possibilita a conversão por item ou unidade de medida na importação do XML - especialmente util quando um determinado item seja controlado / vendido em unidades, mas o DANFE foi emitido por CAIXA ou DÚZIA pelo fornecedor.
• Inclusão - Menu Principal > PDV > Formas de Pagamento: Inclusão de tela para cadastro das formas de pagamentos e seus setores equivalentes no Emissor de Cupom Fiscal.
• Inclusão - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Incluída a mensagem que solicita o cadastro das transações para permitir o processamento do arquivo de retorno, gerado pelo processamento bancário.  (Opção válida para usuários do plugin de boletos).
• Inclusão - Menu Principal > Gerência > Usuários > Cadastro de Usuários: Inclusão de permissão para possibilitar o bloqueio das opções: "Cancelar", "Reabrir" e "Encerrar" pedido.
• Inclusão - Menu Principal > RH > Cadastro de Funcionários: Inclusão de rotina para possibilitar o desligamento do Funcionário.
• Ajuste - Emissão de NF-e > Parcelas da NF (F8): Ajuste na rotina de geração do prazo das parcelas no sistema, de forma que quando a data de saída não for preenchida o sistema calculará com data base a data da emissão.
• Ajuste - PDV > Cadastrar Novo Cliente: Ajuste no cadastro simplificado de cliente, sistema passou a preencher automaticamente a cidade.
• Ajuste - PDV > Frente de Caixa:  Aperfeiçoamento de regras de ECF: não permite a exclusão de Formas de Pagamento utilizadas automaticamente pelo sistema (código com ID acima de 10.000).
• Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Cadastro de Títulos: No momento do cadastro de novo título o sistema passou a filtrar e exibir apenas as carteiras de cobrança correpondente (a pagar ou a receber).
• Ajuste - Estoque - Importação XML: Criado aviso que impede o usuário de iniciar o processo de importação se não tiver cadastrado no sistema as operações de entrada, o que gerava uma mensagem de erro.
• Ajuste - Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias: Ajustado campo de conversão de unidades no cadastro do item que impedeo preenchimento com 0 ou numeros negativos, para evitar possíveis mensagens de erro: "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation" no momento do lançamento de estoque de um documento.
• Correção - Cadastro de Clientes > Faturamento > Pedidos: Ajuste na rotina que vincula o número da NF-e ao pedido.
• Correção - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Corrigido o filtro de exibição das estatísticas dos boletos gerados pelo sistema.
• Correção - Menu Principal > Cadastros > Dados da Empresa: Correção de erro que era exibido no momento de uma inclusão de conta bancária para clientes que não utilizassem o módulo de BOLETOS.
• Correção - Menu Principal > PDV > Frente de Caixa: Correção na rotina de leitura de códigos de barras impressos por balança.
• Correção - NF modelo 1/1A: Correção do erro exibido no momento da geração e impressão de nota MODELO 1/1A, para clientes que não utilizam a emissão de NF-e.
• Módulo NFS-e: Inclusão dos códigos de equivalência entre tabela SICAF e tabela IBGE utilizada por alguns provedores de Webservices municipais para NFS-e.