Atualizações de Abril.2011 - v448 a v466

O Sistema Gestor passa por constantes evoluções e melhorias a cada atualização - nossa equipe de desenvolvimento está constantemente melhorando rotinas, criando novas opções e garantindo que seu aplicativo permaneça em um processo de melhoria evolutiva. São desde ajustes simples de usabilidade, novas funções, novas telas, novos relatórios, correções de erros, enfim, uma infinidade de detalhes que fazem toda a diferença em sua experiência de uso.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v448 e v466 - Período de Abril.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v448 a v452 - 04.04.2011 - Segunda-Feira.
v453 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.
v454 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.
v455 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.
v456 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.
v457 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.
v458 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.
v459 e v460 - 12.04.2011 - Terça-Feira.
v461 - 13.04.2011 - Quarta-Feira.
v462 - 14.04.2011 - Quinta-Feira.
v463 - 16.04.2011 - Sábado
v464 e v465 - 20.04.2011 - Quarta-Feira
v466 - 25.04.2011 - Segunda-Feira

v466 - 25.04.2011 - Segunda-Feira

• Gerência > Procedimentos Especiais: Inclusão de nova opção: "Desligar a Pré-Validação de NF-e" - Util para os casos em que a Pré-validação do sistema retornar alguma mensagem de apontamento de erro, e que o usuário deseje mesmo assim enviar a NF-e ignorando o pré-validador.  A pré-validação funciona para apenas uma nota fiscal e é automaticamente religada quando o usuário fechar a tela de nota (tendo ele transmitido ou não a NF-e).
• Cadastro de Rotas de Entrega -  Relatório "095.30.10.00 - Pedidos Consignados desta Rota" - Adicionado o valor financeiro devido pelos clientes da rota, independente de terem pedidos de consignação em aberto.  Ou seja: Exibirá todos os clientes da rota que tenham pedidos consignados em aberto, ou que tenham algum saldo financeiro em aberto (em títulos ou em conta corrente).
• Cadastro de Rotas de Entrega -  Relatório "095.30.20.00 - Resumo de Consignações desta rota" - Adicionado quadro resumo ao final do relatório contendo o total financeiro em aberto da rota  (obtido pelo somatório de todos os valores em aberto dos clientes no conta corrente ou em títulos - independente de terem pedidos consignados em aberto).
• Sistema - Tela de Login: Ajuste de usabilidade - Quando o usuário errar a senha, sistema passou a limpar apenas o campo da senha (mantendo o nome do usuário), facilitando a redigitação em caso de erro de senha.
• Boletos - Preenche as instruções do boleto com as instruções pré-configuradas em Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Financeiro > Boletos de Cobrança Bancária.
• Fichas Técnicas de Mercadorias - Correção: Ajustes na rotina de inclusão da imagem, resolvendo o erro que ocorria quando se utilizava uma imagem em padrão não suportado. (ex: arquivos HTML, PNG).
• Fichas Técnicas de Mercadorias - Correção: Passou a ajustar o campo "Conversão" para 1 quando for digitado um conversor inválido (zero ou menor que zero), o que ocasionava erro no momento de movimentar o estoque.
• Importação de XML: Passou a renomear o arquivo para o formato determinado pela SEFAZ  (chave + "-nfe.xml"), pois alguns clientes estava recebendo XML de seus fornecedores com a nomenclatura fora do padrão de distribuição recomendado pela SEFAZ no manual de integração.
• Importação de XML: Passou a checar se existe alguma operação de entrada cadastrada no sistema, caso não exista indica ao usuário qual o caminho para ele fazer o cadastramento.
• Duplicação de NF-e: Passou a importar também os dados da DI (Declaração de importação) e suas Adições correspondentes.
• Faturamento > Reabertura de Pedido - Correção: Ajuste no procedimento de reabertura do pedido, para estornar o estoque de MP.

 

v464 e v465 - 20.04.2011 - Quarta-Feira

• NF-e - Validação: Ajuste nas regras de validação - Passou a interpretar os Serviços apenas mediante a marcação do tipo de cadastro (Produto/Serviço), ignorando a NCM 99 ou 00, permitindo assim o envio de NF-e com NCM 99 sem interpretar que o item é um serviço.
• NF - Página (F6) - Produtos - Correção: Eliminado o erro que apresentava ao excluir o produto, se este produto fosse o único item da nota.
• Listagem de Notas Fiscais - Melhorias e diversos ajustes no relatório "150.50.10.00 - Lista de notas fiscais emitidas para conferência"
• Tela de Pagamento de títulos com carteira Cheque - Correção: Ajuste no preenchimento automático da coluna "Tes." que fazia com que o saldo do caixa pudesse apresentar distorção.
• Financeiro / Caixa - Correção: Ajuste no cálculo de saldo do caixa, que fazia com que em algumas circunstâncias específicas o saldo do caixa fosse divergente do saldo apresentado no Balancete para a conta Caixa.

v463 - 16.04.2011 - Sábado

• Cadastros > Cad. Auxiliares (Gerais) > Rotas de Entrega: Mudança na estrutura dos grupos de relatórios: Passou a ter três grupos:  "Cadastros", "Pedidos de Vendas" e "Pedidos em Consignação".
• Cadastros > Cad. Auxiliares (Gerais) > Rotas de Entrega: Inclusão dos relatórios "095.30.10.00 - Pedidos Consignados Desta Rota:" e "095.30.20.00 - Resumo de Consignações Desta Rota".
• Importação de XML: Adicionada funcionalidade para gerar um código de barras interno no formato EAN13, para os XML que porventura tenham apenas o código do fornecedor.

  

v462 - 14.04.2011 - Quinta-Feira.

• Importação de XML: Adicionados botões de pesquisa para carteira e código contábil
• Importação de XML – Correção: Ajuste do erro da chave preenchida automaticamente no portal da NF-e.
• Importação de XML: Inclusão de campo para informar a data de entrada do documento.
• NF-e – Nota de Importação: Inclusão de tela para digitação da DI (declaração de importação) e suas adições.
• NF-e / Pré-Validação – Correção: Ajuste no erro gerado quando a NCM estivesse em branco – Access Violation.
• NF-e / Página de impostos – Inclusão de botão para modificar manualmente o valor total da nota fiscal.
• NF-e / Pré-Validação: Inclusão de novas regras de validação:  "ERRO 064 – A série da NF-e não foi informada", e "ERRO 125 – O produto XXXX possui CFOP de importação – Informe os dados da DI e pelo menos uma Adição.

 

v461 - 13.04.2011 - Quarta-Feira.

• Importação de XML: Diversos ajustes de usabilidade, e diversas correções de erros na importação.  Passou a gravar o XML na pasta do repositório.  Inclusão de campo para informar a data de entrada.

 

v460 e v459 - 12.04.2011 - Terça-Feira.

• Importação de XML: Diversos ajustes de usabilidade, e diversas correções de erros na importação.  Passou a gravar o XML na pasta do repositório.  Inclusão de campo para informar a data de entrada.

 

v458 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.

• NF – Rotina de duplicação de nota – Correção: Passou a duplicar também as informações de Desconto do item.
• Estoques – Cálculo do custo médio  – Correção: quando a qtd em estoque estivesse negativa ou igual a zero, o sistema retornava erro de numeric overflow (divisão por zero).  Nestes casos o sistema passou a informar o preço medio como sendo o preço da operação atual, e não tenta mais calcular o médido (pois não faz sentido calcular preço medio se não tiver qtd em estoque, ou se essa qtd estiver negativa).
• NF / Parcelas, duplicatas – Correção: Quando a data de saída estivesse em branco, gerava as parcelas do financeiro sem data de vencimento. Agora o sistema tenta utilizar a data de saída, e no caso dessa estar em banco, utiliza a data de emissão do documento para calcular os vencimentos das parcelas.
• Cadastro de cidades – Passou a permitir a edição e inclusão de cidades brasileiras se o cadastro de cidades estiver fora do padrão IBGE.  Esta opção foi aberta pois alguns clientes muito antigos migraram seus sistemas e não foi executado o processo de padronização das cidades (pois não era uma licença NFE).

 

v457 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.

• Central de Impostos – Operações com a nota fiscal – Inclusão de campos para configuração de quais impostos que as DAC (Despesas Acessórias = Frete / Seguro / Outras Despesas) integram a base de cálculo. Por padrão foram desmarcados para todos que já estivessem na base, mas as novas operações que serão incluidas, estes marcadores automaticamente aparecem marcados.
• Notas Fiscais – Listagem – Inclusão de grupos de relatórios para RESUMO FISCAL.
• NFE – Página de impostos – Mudança no visual da página de impostos: As despesas acessórias passam a ser exibidas em uma página separada, forçando o rateio das DAC entre todos os itens e o recalculo dos impostos levando em conta as configurações dos itens que integram a base de cálculo.

 

v456 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.

• NF-e – Código NCM: passou e extrair apenas as letras do codigo NCM, tanto na PreValidacao, quanto no monitor (montagem e envio do XML). Assim a regra da versão anterior (v455) passa a não valer mais.   Exemplo: "4026TX10X10"  sera enviado para o XML: 40261010. 

 

v455 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.

• NF-e – Pré-validação: Passou a eliminar o caracter "*" antes da checagem da consistência da NCM – isso foi feito para prevenir casos em que os clientes precisam cadastrar mais de uma vez a mesma NCM. Caracteres que são retirados atualmente:   +  (  )  -  .  /  espaço  <enter> X  x  ,  ;  = *

 

v454 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.

• Gerenciamento das tabelas de preços – Correção: Alterava o preço apenas na LISTA DE PREÇOS, mas não alterava os campos correspondentes na tela de Ficha Tecnica.

v453 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.

• Fichas Cadastrais - Vendedores: Adicionado relatório “004.00.03.00 – Carteira de Clientes do Representante – Detalhada”

 

v452 a v448 - 04.04.2011 - Segunda-Feira.

• NF-e / Operações de Exportação: Inclusão de controles para permitir a emissão de NF-e de venda para o exterior (Exportação), contemplando o Local de embarque e a UF do Local de embarque.   Controles foram adicionados na página "(F10) – Observ.", e somente são visíveis para operações cujo CFOP principal inicie em "7".
• Estrutura Customizada: Excluido conjunto inteiro de tabelas, telas e relatórios  para emissão de contrato de compra e venda com reserva de domínio.
• RH – Inclusão de rotina para emissão do Holerite individualizado do funcionário.
• Geração das curvas ABC – Correção de erros de PRIMARY KEY, que ocorriam em determinadas gerações de curva ABC.