Atualizações de Fevereiro.2011 – v432 a v438

O Sistema Gestor passa por constantes evoluções e melhorias a cada atualização - nossa equipe de desenvolvimento está constantemente melhorando rotinas, criando novas opções e garantindo que seu aplicativo permaneça em um processo de melhoria evolutiva. São desde ajustes simples de usabilidade, novas funções, novas telas, novos relatórios, correções de erros, enfim, uma infinidade de detalhes que fazem toda a diferença em sua experiência de uso.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v432 e v438 - Período de Fevereiro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v432 - 09.02.2011 - Quarta-Feira.
v433 - 10.02.2011 – Quinta-Feira.
v434 - 11.02.2011 - Sexta-Feira.
v435 - 12.02.2011 - Sábado.
v436 - 14.02.2011 - Segunda- Feira.
v437 - 15.02.2011 - Terça-Feira.
v438 - 16.02.2011 - Quarta-Feira.

v438 - 16.02.2011 - Quarta-Feira.

• Central de Impostos: Inclusão da tabela de CSOSN.
• Ficha cadastral: Inclusão de campo para escolha do Código de Regime Tributário (CRT).
• NF-e / Transmissão: Melhoria nas rotinas de rateio das DAC (Despesas acessórias = Frete / Seguro / Outras Despesas Acessórias): Passou a fazer o rateio proporcional, de acordo com o valor total do item.
• NF / Transportador: Mudança no campo de seleção do tipo de frete, passando para os seguintes: (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 9-Sem Frete).
• RH - Inclusão de rotina para incluir as rubricas consideradas como padrão no momento de gerar uma nova folha de pagamento.

 

v437 - 15.02.2011 - Terça-Feira.

• Financeiro / Fluxo de Caixa: Ajuste na rotina de cálculo – em algumas situações não estava calculando o último dia do período.
• Plugin Ecommerce: Inclusão de controle para informar o desconto do produto.

 

v436 - 14.02.2011 - Segunda- Feira.

• NF-e – Inclusão de campo para informar o e-mail do destinatário – Por padrão o sistema captura o tipo "Email NF-e" da ficha cadastral. Não existindo, é utilizado o primeiro email encontrado.  
• NF-e – Transmissão: Ao autorizar a nota, é feita a verificação se o email informado nesta nota está presente na Ficha Cadastral do destinatário da NF-e, se não estiver é cadastrado automaticamente no tipo: "Email NF-e".

 

v435 - 12.02.2011 - Sábado.

• Gerência > Procedimentos Especiais > Unificar Fichas: Ajuste na rotina de unificação, para evitar possíveis erros no momento de juntar movimentos entre duas fichas distintas.
• Estoque: Ajustes na rotina de conversão da quantidade.

 

v434 - 11.02.2011 - Sexta-Feira.

• Comissões: Ajustes na rotina de encerramento de pedido, pois em alguns casos estava deixando de preencher o % de comissão dos títulos gerados.

 

v433 - 10.02.2011 – Quinta-Feira.

• Notas Fiscais – Consistência da numeração das notas: Passou a ser feita por um procedimento armazenado no banco de dados e não mais pelo aplicativo, para melhoria de performance.
• Menu Principal > Financeiro > Títulos a receber > Em aberto – Inclusão de relatório “600.01.07.00 – Por carteira – Em ordem de cliente” – a pedido da Evelise (Construcatto).
• Menu Principal > Financeiro > Títulos a pagar > Em aberto – Inclusão de relatório “700.01.07.00 – Por carteira – Em ordem deFornecedor ” – similar ao 600.01.07.00.

 

v432 - 09.02.2011 - Quarta-Feira.

• Menu Principal > Financeiro > Títulos a pagar > Quitados – Inclusão do relatório “701.11.05.00 – Lista de Títulos liquidados – Com juros e descontos” – Solicitação do Márcio (Multifibras)
• Menu Principal > Financeiro > Títulos a receber > Quitados – Inclusão do relatório “601.11.05.00″ idêntico ao relatório acima, mas específico para títulos a receber.
• Estoque > Requisição de compra ao Fornecedor – Correção: Passou a estornar no estoque a informação de quantidade em compra, caso a requisição seja excluida.
• Nota fiscal / Emissão para Pessoa Física: Passa a preencher com ISENTO no campo de Inscrição Estadual apenas se não tiver nenhuma informação no campo (antes era preenchido sempre, e ocasionava alguns problemas)
• Ficha cadastral / Contas bancárias – Adicionado campo para sequencia de remessa dos boletos – exigido para alguns bancos. Preenchimento padrão = 1.