Como fazer uma requisição de compra ao Fornecedor

O Sistema Gestor.SYS permite o controle das requisições de compras que você emite para seus fornecedores.

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Requisição de Compra.

2. Na tela de requisições de compra, clique em "Incluir".

3. Escolha o fornecedor para o qual você deseja emitir a requisição de compra.

4. Preencha as informações da Requisição (data de emissão, entrega, forma de pagamento, etc.).

5. Para informar os itens que você deseja comprar de seu fornecedor, clique em "Requisição".

6. Será exibida a tela dos itens da sua requisição de compra.  Clique em "Incluir" e preencha as informações relativas ao produto.

7. Digite todos os produtos que você deseja comprar deste fornecedor, e ao finalizar clique em "Confirmar".

8. Para imprimir a Requisição de compras, clique em "Imprimir", e escolha o modelo mais apropriado a sua necessidade.

Informações sobre o Preço de Compra do produto:

Por padrão, o Sistema Gestor desabilita o campo destinado ao preço unitário de compra, e carrega o preço de custo praticado pelo fornecedor para este produto.

Para que o preço possa ser carregado corretamente pelo sistema, ele precisará estar cadastrado na Ficha técnica do produto.

Opcionalmente, você pode fazer com que o sistema libere / habilite o campo do valor unitário, e com isso você poderá modificar manualmente o valor, clique no botão existente na barra de botões, simbolizado por um computador.

 

Dúvidas Frequentes

Digitei uma requisição de compra mas após finalizar gostaria de lançar entrada no estoque, é possível fazer automaticamente através da requisição?

A mercadoria enviada pelo fornecedor pode chegar diferente do que foi requisitado ou chegar parcialmente, por este motivo o sistema não faz o lançamento da entrada automaticamente. Veja o tutorial de como cadastrar Notas Fiscais de entrada acessando o link: http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,110_Como-dar-entrada-no-estoque-de-uma-nota-fiscal-de-compra.html