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7.2.3 Lançando os produtos da nota de entrada do fornecedor |
  
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7.2.3 Lançando os produtos da nota de entrada do fornecedor |
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Digite as informações dos produtos da nota fiscal:
Figura 04 - Tela de digitação dos ítens da nota fiscal.
01 – Dados principais do produto:
# Código Entrada/item: Código interno da entrada / Número gerado automaticamente pelo sistema, e que representa o seqüencial do item na nota.
CFOP: Informe o código fiscal de Operação deste ítem.
Observação: Por padrão, o sistema irá capturar o CFOP informado para a nota fiscal, uma vez que normalmente este código é o mesmo.
Dica: O código CFOP é de extrema importância caso você venha a fazer o envio de dados para o Sintegra da Receita Estadual. Caso você não tenha esta necessidade, o CFOP não terá importância alguma.
Dica2: Para saber mais sobre o funcionamento deste código, procure informar-se com o seu contabilista, pois ele é a pessoa especializada nesse assunto para lhe dar uma orientação correta.
Código da Mercadoria: Informe o código do produto ou clique no botão para localizar o produto na tela de pesquisa.
Dica: Caso você não tenha este produto cadastrado, o sistema irá solicitar se você deseja cadastrar este novo item no sistema, conforme conta na Figura 05 exemplificada abaixo:
Figura 05 - Exemplo de produto não cadastrado, o que irá remeter a tela da figura 06.
Figura 06 - Tela de cadastro rápido de produtos
Descrição: Descrição do produto carregado automaticamente pelo sistema após conferir a existência do código.
Referência do Fornecedor: Informe o código que seu fornecedor (que emitiu a nota fiscal) adota para o produto. Esta informação ficará gravada na ficha do produto e pode ser muito útil no momento de efetuar compras ao fornecedor ou mesmo no momento de dar entrada através da nota fiscal.
Sit. Tribut: Informe a situação tributária que conta na nota fiscal.
Unidade: Informe a unidade de medida do produto.
Quantidade: Informe a quantidade que está entrando no estoque – que consta na nota fiscal.
$ Total: Informe o valor total deste item. Observe que não existe um campo para o valor unitário do item, ele foi eliminado propositalmente, pois ele é calculado através da divisão entre o $ Total e a Quantidade.
02 – Forma de entrada:
( ) Utilizando nossa referência: Escolha esta opção se você desejar dar entrada identificando o produto pelo código que você utiliza no sistema.
( ) Referência do fornecedor: Escolha esta opção caso você desejar utilizar o próprio código do fornecedor no momento da entrada.
Observe que a forma de entrada “Utilizando a referência do fornecedor” será mais confortável, pois você não precisará fazer a equivalência entre o código do fornecedor e o seu código – que normalmente não são os mesmos. Porém apenas fará sentido se em algum momento você informou qual é a correspondência entre o seu código interno e o código que o seu fornecedor utiliza para este produto.
Importante: Ao escolher “Utilizando a referência do fornecedor”, o campo correspondente à sua referência interna e o botão de pesquisa de produtos ficarão desabilitados.
03 – Quadro de informações de impostos do produto:
Nota: Utilize somente se você precisar prestar informações ao SINTEGRA. Caso não sejam úteis para você, desabilite-as, marcando a caixa de seleção “Habilitar digitação simplificada” conforme identificador (04).
% ICMS Alíquota: Informe a alíquota % do ICMS para o produto.
$ ICMS Base de Calc.: Informe o valor da base de cálculo do ICMS
% IPI: Informe a alíquota de IPI
$ IPI: Informe o valor do IPI cobrado sobre este ítem da nota
$ ICMS Base de Calc. Subs.: Informe o valor da base de cálculo do ICMS cobrado por substituição tributária.
$ Outras: Informe o valor de “Outras despesas” cobrada sobre este ítem da nota.
$ ICMS Redução: Informe o valor do ICMS com base de cálculo reduzida
$ Desconto: Informe o valor de desconto sobre este ítem da nota fiscal.
04 – Habilitar digitação Simplificada.
Marque este caixa de seleção caso você não necessite prestar informações ao SINTEGRA ou caso as informações detalhadas de impostos (03), não sejam de seu interesse. Isso irá fazer com que todos os campos descritos acima no (Identificador 03) fiquem desabilitados.
05 – Botão “Encerrar”.
Ao finalizar a digitação de todos os ítens da nota fiscal, clique neste botão para informar ao sistema que você terminou a digitação. Isso fará com que os campos de ítens da nota fiquem desabilitados e não possam mais ser alterados (a não ser que você REABRA a digitação).
06 – Página de listagem dos ítens da nota.
Exibe todos os ítens digitados desta nota fiscal em uma grade possibilitando a navegação em uma lista.
