Navigation:  Manual do Gestor > Capítulo 7 - Movimentação do estoque > 7.2 Parte 1 - Como dar entrada de uma nota de fornecedor > 7.2.2 Identificando a nota de entrada do fornecedor

 

Digite as informações de identificação da nota fiscal sendo movimentada:

 

Figura 02 - Tela de informações da nota fiscal

 

01 – Incluir informações de uma nova nota fiscal:

Como em qualquer outra tela do sistema, para iniciar um novo cadastro, aperte o botão INCLUIR.

 

02 – Dados da nota fiscal:

 

# Código: Número interno e seqüencial desta nota fiscal – Você não precisa alterar este código, e ele serve apenas para referência interna deste documento.

 

Fornecedor: Informe o código do fornecedor, ou clique no botão de pesquisa para localizar o fornecedor que emitiu a nota fiscal e que por conseqüência fez a venda para você.

 

Nro da NF: Informe o número da nota fiscal.

 

Modelo: Informe o modelo do documento fiscal que você está lançando, normalmente os modelos mais utilizados são: Nota Fiscal de Entrada, ou Conhecimento de Frete, ou Conta de energia Elétrica, etc. Notas de fornecedor, com produtos, geralmente são enviadas através de Nota Fiscal de Entrada.

 

Série / Sub-Série: Informe a Série e Sub-série da nota fiscal (se existir).

 

CIF / FOB: Escolha a modalidade do frete. CIF e FOB são siglas internacionais que informam quem foi o pagador do frete, ou seja, quem que desembolsou o dinheiro para pagar o frete:

 

 

Emissão / Entrada:

 

CFOP: Informe o código fiscal da operação desta entrada. Por exemplo:

 

       Se você for uma indústria

       1.101 – O seu fornecedor é do seu ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a industrialização.

       2.101 - O seu fornecedor é de outro ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a industrialização.

       

       Se você for um comércio:

       1.102 – O seu fornecedor é do seu ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a revenda.

       2.102 - O seu fornecedor é de outro ESTADO, e os produtos que você adquiriu se destinam a revenda.

 

Dica: O código CFOP é de extrema importância caso você venha a fazer o envio de dados para o Sintegra da Receita Estadual. Caso você não tenha esta necessidade, o CFOP não terá importância alguma.

 

Dica2: Para saber mais sobre o funcionamento deste código, procure informar-se com o seu contabilista, pois ele é a pessoa especializada nesse assunto para lhe dar uma orientação correta.

 

Ítens na NF: Informe o número de itens que existem na nota fiscal. Esse número serve apenas para controle da digitação dos produtos.

 

Tesouraria: Informe o número da tesouraria financeira caso você trabalhe com esta característica. Se você não utilizar tesourarias, deixe qualquer uma das tesourarias.

 

03 – Informações Financeiras da nota fiscal: - Informe os valores que constam na nota fiscal:

 

Base de Cálculo do ICMS: Informe o valor da base de Cálculo do ICMS.

 

Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS destacado na nota fiscal

 

Base cálc. ICMS Subst. Tributária: Informe o valor da Base de Cálculo por substituição tributária.

 

$ ICMS Substituição: Informe o valor do ICMS destacado por Substituição tributária

 

Frete cobrado na Nota Fiscal: Informe o valor do frete destacado na nota fiscal. Importante: Informe apenas o valor que está destacado na nota fiscal no campo correspondente ao frete. Caso você vá pagar o frete através de um Conhecimento de Frete (documento emitido pela transportadora), utilize o botão explicado no tópico 04.

 

Seguro: Informe o valor do seguro destacado na nota fiscal.

 

Outras Desp. Acessórias: Informe o valor correspondente a outras despesas acessórias.

 

$ Total do IPI: Informe o valor total do IPI destacado na nota fiscal.

 

$ Total dos Produtos: Informe o valor Total dos Produtos que constam na nota fiscal

 

$ Total da Nota Fiscal: Informe o valor Total da Nota Fiscal.

 

04 - $ Nota + Frete:

Somatório indicando o valor total do custo desta compra, que compreende o valor da nota fiscal somado ao valor do frete (quando emitido em Conhecimento de frete Separado).

 

05 – Informações sobre o Conhecimento de Frete:

(Documento utilizado pela transportadora para cobrar o valor do frete pelo transporte da mercadoria)

Quando a transportadora coleta os produtos no seu fornecedor, ela emite um documento para cobrar o valor do frete, este documento é chamado em geral de Conhecimento de Frete.

 

Clique no botão indicado para informar os dados deste conhecimento, e vinculá-lo a esta nota fiscal. Isso fará com que a tela demonstrada na figura 03 seja exibida.

 

Figura 03 - Informações sobre o Conhecimento de Frete

 

 

Transportador: Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o transportador

 

Nro do documento: Informe o número do Conhecimento de Frete.

 

Valor: Informe o valor total do Conhecimento de Frete

 

Vencimento: Informe a data de vencimento do Conhecimento de Frete – Esta informação será utilizada para gerar o título a pagar do Frete.

 

Carteira de Cobrança: Selecione na caixa de seleção, a carteira de cobrança apropriada para este Conhecimento de Frete.

 

06 – Botão “Acessar itens”

Clique neste botão para acessar a tela com os itens que constam na nota fiscal e que deverão ser movimentados no estoque – Esta tela será explicada em detalhes mais adiante neste mesmo documento de ajuda.

 

07 – Botão “Encerrar”

Clique neste botão para informar que este documento já teve todos os seus ítens digitados – É uma precaução para o sistema poder ter certeza de que você terminou a digitação de todos os ítens que constam na nota antes de fazer os processamentos

 

08 – Botão “Títulos”

Clique neste botão para gerar os títulos a pagar referentes a esta nota fiscal. Esta tela será explicada em detalhes mais adiante neste mesmo documento de ajuda. 7.2.4 Lançando os títulos a pagar, relativos a nota fiscal do fornecedor

 

09 – Botão “Movimentar Estoque”

Clique neste botão para fazer com que os ítens que você digitou relativos a esta nota fiscal, movimentem no estoque.

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